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平昌县信访局部门2024年部门预算

2024-02-29 16:36
 来源: 平昌县信访局

平昌县信访局部门2024年

部门预算

目录

目  录

第一部分 平昌县信访局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分平昌县信访局

2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县信访局职能简介

平昌县信访局加强对信访工作综合协调,提高为民服务的能力和水平。其主要职责是:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二)平昌县信访局2024年重点工作

开展信访积案化解行动、“治重化积”、信访问题源头治理,三年攻坚行动,推进信访法治化工作及案件评查,落实市县领导值班及接访下访约访工作,落实市县领导包案及重点信访事项督查督办工作,京省市快速接劝返工作,信访“三率”提升,特色亮点工作,完善机关管理制度(内务、财务、请示汇报、请销假等),修订分工文件,为基层减负暗访督查发现问题整改,县委巡察反馈问题整改,2023年度目标考核及信访岗位津贴发放,实行工作日报告制度,建立信访局工作微信群,资料档案收集归档。

二、部门预算单位构成

平昌县信访局2024年财政预算财政供给人员25人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,平昌县信访局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。平昌县信访局2024年收支总预算399.36万元,比上一年收支预算总数增加5万元,主要原因是:2024年社会保障缴费基数增加基础目标绩效部分。(详见附件1)

(一)收入预算情况

收入预算总额399.36万元,比2023年增加5万元,其中:一般公共预算拨款收入399.36万元,占总收入100%。(详见附件2)

(二)支出预算情况

支出预算总额399.36万元,比2023年增加5万元,其中:基本支出275.36万元,占总支出68.95%,项目支出124万元,占总支出31.05%。(详见附件3)

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算399.36万元,比2023年财政拨款收支总预算增加5万元,主要原因是2024年社会保障缴费基数增加基础目标绩效部分。

收入包括:一般公共预算拨款收入399.36万元。

支出包括:一般公共服务支出339.67万元,社会保障和就业支出39.82万元,卫生健康支出19.87万元。(详见附件1)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款399.36万元,比2023年增加5万元,主要原因是:2024年社会保障缴费基数增加基础目标绩效部分。(详见附件4)

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出万元339.67万元,占85.05%;社会保障和就业支出39.82万元,占9.97%;卫生健康支出19.87万元,占4.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为88.65万元,主要用于单位行政人员公业务费及工资等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为127.03万元,主要用于事业人员公业务费及工资等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2024年预算数为124万元,主要用于项目支出,包括 京省市两会及特殊时期信访维稳、全县信访干部信访岗位津贴、京省市长驻值班、绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为39.82万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2024年预算数为6.15万元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)2024年预算数为2.18万元,主要用于单位行政人员补充医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2024年预算数为10.67万元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为0.86万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一)基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)275.36万元,其中:

1.人员支出237.52万元,其中:基本工资100.86万元,绩效工资40.81万元,津贴补贴31.13万元,奖金3.13万元,机关事业单位养老保险39.82万元,职工基本医疗保险缴费17.69万元,其他社会保障缴费1.19万元,  公务员医疗补助缴费2.18万元,  其他工资福利支出0.72万元等。(详见附件7)

2. 商品和服务支出37.84万元,其中:办公费 15.02万元, 水费0.09万元,电费 1.40万元, 差旅费8.00万元,维修(护)费3.00万元,公务接待费 0.45万元,劳务费0.14万元, 工会经费3.50万元,其他交通费用 6.24万元。(详见附件7)

(二)运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出124万元,主要用于:京省市两会及特殊时期信访维稳 40万元,全县信访干部信访岗位津贴72万元,京省市长驻值班 10万元,绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费2万元。(详见附件8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.45万元,与2023年预算持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与2023年预算持平。

(二)公务接待费0.45万元与2023年预算持平。

(三)公务用车购置费0万元,2023年预算持平。(详见附件9)

八、政府性基金预算支出情况

平昌县信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(详见附件10)

九、国有资本经营预算支出情况

平昌县信访局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(详见附件11)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平昌县信访局,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县信访局2024年没有政府采购安排的支出。

平昌县信访局2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

(三)预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,平昌县信访局2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目5个,预算项目资金124万元;重点项目0个,预算项目资金 0万元。(详见附件13和附件14)

第二部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分     平昌县信访局部门2024年部门     预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

平昌县信访局2024年部门预算
部门:平昌县信访局
2024年02月28日
表1
部门收支总表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 399.36 一、一般公共服务支出 339.67
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 39.82
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 19.87
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 399.36 本 年 支 出 合 计 399.36
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计 399.36 支  出  总  计 399.36
表2
部门收入总表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算
拨款收入
政府性基金预算拨款收入 国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位经营
收入
其他收入 上级补助收入 附属单位上缴
收入
用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称(科目)
合    计 399.36 399.36
399.36 399.36
122001 平昌县信访局 399.36 399.36
表3
部门支出总表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合    计 399.36 275.36 124.00
399.36 275.36 124.00
平昌县信访局 399.36 275.36 124.00
201 03 01 122001 ?行政运行 88.65 88.65
201 03 50 122001 ?事业运行 127.03 127.03
201 40 04 122001 ?信访业务 124.00 124.00
208 05 05 122001 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.82 39.82
210 11 01 122001 ?行政单位医疗 6.15 6.15
210 11 02 122001 ?事业单位医疗 10.67 10.67
210 11 03 122001 ?公务员医疗补助 2.18 2.18
210 11 99 122001 ?其他行政事业单位医疗支出 0.86 0.86
?
表4
财政拨款收支预算总表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 399.36 一、本年支出 399.36 399.36
?一般公共预算拨款收入 399.36 ?一般公共服务支出 339.67 339.67
?政府性基金预算拨款收入 ?外交支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?国防支出
二、上年结转 ?公共安全支出
?一般公共预算拨款收入 ?教育支出
?政府性基金预算拨款收入 ?科学技术支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?文化旅游体育与传媒支出
? ?社会保障和就业支出 39.82 39.82
? ?社会保险基金支出
? ?卫生健康支出 19.87 19.87
? ?节能环保支出
? ?城乡社区支出
? ?农林水支出
? ?交通运输支出
? ?资源勘探工业信息等支出
? ?商业服务业等支出
? ?金融支出
? ?援助其他地区支出
? ?自然资源海洋气象等支出
? ?住房保障支出
? ?粮油物资储备支出
? ?国有资本经营预算支出
? ?灾害防治及应急管理支出
? ?其他支出
? ?债务还本支出
? ?债务付息支出
? ?债务发行费用支出
?抗疫特别国债安排的支出
?国库拨款专用
表5
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 总计 当年财政拨款安排 提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本
支出
项目
支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本
支出
项目
支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本
支出
项目
支出
小计 基本
支出
项目
支出
合    计 399.36 399.36 399.36 275.36 124.00
399.36 399.36 399.36 275.36 124.00
?平昌县信访局 399.36 399.36 399.36 275.36 124.00
??工资福利支出 309.52 309.52 309.52 237.52 72.00
301 01 122001 ???基本工资 100.86 100.86 100.86 100.86
301 02 122001 ???津贴补贴 103.13 103.13 103.13 31.13 72.00
301 03 122001 ???奖金 3.13 3.13 3.13 3.13
301 07 122001 ???绩效工资 40.81 40.81 40.81 40.81
301 08 122001 ???机关事业单位基本养老保险缴费 39.82 39.82 39.82 39.82
301 10 122001 ???职工基本医疗保险缴费 17.69 17.69 17.69 17.69
301 11 122001 ???公务员医疗补助缴费 2.18 2.18 2.18 2.18
301 12 122001 ???其他社会保障缴费 1.19 1.19 1.19 1.19
301 99 122001 ???其他工资福利支出 0.72 0.72 0.72 0.72
??商品和服务支出 89.84 89.84 89.84 37.84 52.00
302 01 122001 ???办公费 17.02 17.02 17.02 15.02 2.00
302 05 122001 ???水费 0.09 0.09 0.09 0.09
302 06 122001 ???电费 1.40 1.40 1.40 1.40
302 11 122001 ???差旅费 58.00 58.00 58.00 8.00 50.00
302 13 122001 ???维修(护)费 3.00 3.00 3.00 3.00
302 17 122001 ???公务接待费 0.45 0.45 0.45 0.45
302 26 122001 ???劳务费 0.14 0.14 0.14 0.14
302 28 122001 ???工会经费 3.50 3.50 3.50 3.50
302 39 122001 ???其他交通费用 6.24 6.24 6.24 6.24
表6
一般公共预算支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合    计 399.36 399.36
399.36 399.36
平昌县信访局部门 399.36 399.36
农发办
201 03 01 122 ?行政运行 88.65 88.65
201 03 50 122 ?事业运行 127.03 127.03
201 40 04 122 ?信访业务 124.00 124.00
208 05 05 122 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.82 39.82
210 11 01 122 ?行政单位医疗 6.15 6.15
210 11 02 122 ?事业单位医疗 10.67 10.67
210 11 03 122 ?公务员医疗补助 2.18 2.18
210 11 99 122 ?其他行政事业单位医疗支出 0.86 0.86
表7
一般公共预算基本支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费
合    计 275.36 237.52 37.84
275.36 237.52 37.84
122001 平昌县信访局 275.36 237.52 37.84
301 ?工资福利支出 237.52 237.52
301 01 30101 ??基本工资 100.86 100.86
301 02 30102 ??津贴补贴 31.13 31.13
301 03 30103 ??奖金 3.13 3.13
301 07 30107 ??绩效工资 40.81 40.81
301 08 30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 39.82 39.82
301 10 30110 ??职工基本医疗保险缴费 17.69 17.69
301 11 30111 ??公务员医疗补助缴费 2.18 2.18
301 12 30112 ??其他社会保障缴费 1.19 1.19
301 99 30199 ??其他工资福利支出 0.72 0.72
302 ?商品和服务支出 37.84 37.84
302 01 30201 ??办公费 15.02 15.02
302 05 30205 ??水费 0.09 0.09
302 06 30206 ??电费 1.40 1.40
302 11 30211 ??差旅费 8.00 8.00
302 13 30213 ??维修(护)费 3.00 3.00
302 17 30217 ??公务接待费 0.45 0.45
302 26 30226 ??劳务费 0.14 0.14
302 28 30228 ??工会经费 3.50 3.50
302 39 30239 ??其他交通费用 6.24 6.24
表8
一般公共预算项目支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 金额
合    计 124.00
124.00
平昌县信访局 124.00
?信访业务 124.00
201 40 04 122001 ??京省市长驻值班 10.00
201 40 04 122001 ??绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费 2.00
201 40 04 122001 ??全县信访干部信访岗位津贴 72.00
201 40 04 122001 ??京省市“两会”及特殊时期维稳-2 40.00
表9
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)
费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计 0.45 0.45
0.45 0.45
122001 ?平昌县信访局 0.45 0.45
表10
政府性基金预算支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
合    计
表11
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)
费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
表12
国有资本经营预算支出预算表
部门:平昌县信访局 金额单位:万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
合    计
?
表13
部门预算项目绩效目标表(2024年度)
金额单位:万元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
平昌县信访局 全县信访干部信访岗位津贴 72.00 1、完善全县信访机构,配备工作人员,解决信访工作有人干;2、解决信访人员岗位津贴,提高信访工作热情;3、确保全县信访工作有序推进,有效化解信访矛盾。 产出指标 时效指标 资金支付进度 100 % 5 1-正向指标
产出指标 质量指标 信访案件受理率 95 % 5 1-正向指标
产出指标 数量指标 组织干部职工定期或不定期学习次数 80 10 1-正向指标
产出指标 数量指标 信访干部走基层次数 330 5 1-正向指标
产出指标 数量指标 干部队伍人数 310 5 1-正向指标
产出指标 数量指标 引导群众依法信访 1600 人/次 5 1-正向指标
产出指标 时效指标 项目完成时间 1 10 1-正向指标
产出指标 质量指标 信访津贴落实率 100 % 5 1-正向指标
产出指标 成本指标 信访支出控制 定性 1 5 1-正向指标
产出指标 数量指标 化解信访案件数量 800 5 1-正向指标
效益指标 社会效益指标 推进"依法信访""阳光信访" 定性 1 5 1-正向指标
效益指标 社会效益指标 信访案件排查化解力度 定性 1 5 1-正向指标
效益指标 可持续影响指标 信访维稳长效机制 定性 1 5 1-正向指标
效益指标 社会效益指标 完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解机制 定性 1 5 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 信访干部满意度 95 % 5 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 信访群众满意度 90 % 5 1-正向指标
??京省市"两会"及特殊时期信访维稳-2 40 根据需要,及时派遣一定数量的信访维稳人员分别到京省市,及时劝返接离信访群众,确保京省市“两会”及其他特殊时期信访稳定。 产出指标 数量指标 派维稳人员人次数 10 人/次 10 1-正向指标
产出指标 数量指标 劝返接离群众人次数 10 人/次 10 1-正向指标
产出指标 质量指标 任务完成率 100 % 10 1-正向指标
产出指标 时效指标 项目完成时限 1 10 1-正向指标
产出指标 成本指标 控制在预算内 60 万元 10 2-反向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 定性 3 10 1-正向指标
效益指标 可持续影响指标 信访人受益影响 定性 1 10 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 上级评价满意度 95 % 10 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 信访群众满意度 90 % 10 1-正向指标
京省市长驻值班 10 京省市分别派驻1名信访值班人员,及时劝返我县信访群众,确保全年我县到京省市走访人员不超标。 产出指标 数量指标 派驻京省市人员数 3 人数 10 1-正向指标
产出指标 质量指标 任务完成率 100 % 10 1-正向指标
产出指标 时效指标 项目完成时间 1 10 1-正向指标
产出指标 成本指标 控制在预算内 25 万元 10 2-反向指标
效益指标 社会效益指标 劝返上访效果 定性 30 人/次 20 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 上级评价满意度 95 % 10 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 信访认员满意度 90 % 20 1-正向指标
绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费 2 1:资金保障,投诉受理平台运行正常平稳。2:网络运行正常,维护及时,畅通网上信访渠道。3:方便信访群众,降低信访成本。
产出指标 数量指标 投诉受理平台 1 个(套) 10 1-正向指标
产出指标 质量指标 任务完成率 100 % 10 1-正向指标
产出指标 质量指标 网络信访诉求回复率 100 % 10 1-正向指标
产出指标 时效指标 项目完成时间 1 10 1-正向指标
产出指标 成本指标 平台维护使用费 10 万元 10 2-反向指标
产出指标 成本指标 信件成本 3 元/个 10 2-反向指标
效益指标 社会效益指标 信访渠道通畅 定性 1 10 1-正向指标
效益指标 可持续影响指标 群众受益时限 5 10 1-正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 诉求受理满意度 92 % 10 1-正向指标
表14
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门名称 平昌县信访局
年度主要任务 任务名称 主要内容
单位基本工作运转 保障在职职工工资、保险及工作经费,抚育扶养人员生活费等支出;完成全年机关支部党员培训、会议、活动等工作,加强党风廉政建设;保障扶贫驻村队伍基本工作经费。
京省市两会及特殊时期信访维稳 京省市 两会期间及特殊时期分别派信访维稳人员,及时劝返接返信访人,确保两会期间及特殊时期稳定。
京省市常驻值班 京省市分别派驻1名人员信访值班,及时劝返信访人,确保全年我县到京省市走访人数不超标。
全县信访干部岗位津贴 解决信访工作有人做,提高信访工作热情,使全县信访工作有序推进。
绿色邮政及投诉平台维护和使用费 方便群众通过书信表达信访诉求,减少信访成本,畅通信访渠道。
年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金
399.36 399.36
年度总体目标 1、开展支部活动,加强党风廉政建设,教育党员,提高党员地;2、派驻扶贫驻村人员,完成扶贫帮扶任务;3、解决全县信访岗位津贴,确保信访工作有人做,提高干事热情,确保全县信访工作有序推进;4、加强信访诉求平台维护使用,降低信访成本,确保群众多渠道、低成本表达信访诉求;5、派驻京省市信访长期值班人员,随时接离劝返上访人员;6、京省市“两会”期间及特殊时期分别派驻信访维稳人员,增强维稳力度,确保社会稳定。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 化解信访案件数 ≥1010件
开展廉政教育、廉政谈话、廉政学习次数 ≥90次
领导信箱回复 ≥300件
信访干部走访基层次数 ≥450人次
组织干部职工定期或不定期学习次数 ≥50次
引领群众依法有序信访 ≥1600人次
质量指标 任务完成率 ≥95%
信访案件及时受理率 ≥95%
时效指标 在2024年12月31日前完成 =100%
资金支付进度 =100%
成本指标 支出控制在预算内 =100%
效益指标 社会效益指标 保障平昌社会和谐稳定 定性高中低
加大信访案件排查化解力度 =100%
推进“法制信访”“阳光信访” =100%
完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解机制 定性好坏
有序解决合法诉求 =100%
可持续影响指标 长期保障工作平稳推进 =100%
满意度指标 服务对象满意度指标 信访群众满意度 ≥90%
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