平昌县林业局2018年度部门预算(汇总)公开目录
2019-02-20 11:13
来源： 平昌县林业局
作者：林业局管理员
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县林业局概况
一、主要职能
林业局负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作、森林防火工作；负责管理全县森林资源的保护与发展，负责全县陆生野生动植物的保护管理及合理开发利用；承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任；监督检查全县各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；负责指导、协调全县的林业经济工作；承担县政府公布的有关行政审批事项。
二、机构设置情况
平昌县林业局是平昌县人民政府组成部门，主要从事全县林业发展和林业生产建设的行政管理工作部门，下设镇龙山国家森林公园管理处、森林病虫害防治检疫站(参公管理单位)、林政稽查大队(执法主体资格事业单位)、天然林保护工程管理站、林木种苗管理站(执法主体资格事业单位)、驷马湿地公园管理局、林产品发展中心等机构，纳入林业局统一核算。核定编制104人（其中行政公务员编制17人、参照公务员编制19人、机关工勤编制6人、全额供给事业编制62人），在职人员92人（其中行政公务员人数17人、参照公务员人数13人、机关工勤人数6人、事业工勤人数6人、全额供给事业人数50人），抚育抚养人数12人。
平昌县林业局下属二级独立预算单位2个，其中行政单位（森林公安局）1个，行政编制数12人，工勤编制数3人，年末实有行政编制数11人，工勤编制数3人。其他事业单位（国营平昌县苗圃）1个，全额供给事业编制15人，年末实有全额供给事业人员14人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县林业局部门预算包括：平昌县林业局本级预算及局下属二级独立预算单位2个，其中行政单位（森林公安局）1个，其他事业单位（国营平昌县苗圃）1个。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
第三部分 林业局2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县林业局2018年度收入预算总额为1301.83万元，支出预算总额为1301.83万元。与2017年相比，收支总额各减少295.13元，减少29.57%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计1301.83元，其中：财政一般预算补助（拨款）1301.83元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计1301.83万元，其中：基本支出1100.83万元，占84.56%；项目支出201万元，占15.44%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县林业局 2018年度财政拨款收、支预算1301.83万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少295.13万元，减少29.57%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出预算1301.83万元。与 2017年相比，财政拨款支出减少295.13万元，减少29.57%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出1301.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1153.12万元，占88.58%；社会保障与就业支出148.71万元，占11.42%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出预算为1301.83万元，其中：
1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。
年初预算为436.08万元，占预算支出总额的33.5%。
2.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为201万元，占预算支出总额的15.44%。
3.农林水支出（类）林业（款）林业事业运行（项）。
年初预算为516.04万元，占预算支出总额的39.64%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.71万元，占预算支出总额的11.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县林业局2018年度财政拨款基本支出1100.83万元，其中：人员经费891.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费167.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭补助42.3万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县林业局2018年度财政拨款项目支出201万元，主要包括：机关党建工作专项1万元、产业补助100万元、森林资源管理30万元、森林生态效益补偿10万元、林业自然保护区20万元、动植物保护10万元、林业防灾减灾30万元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县林业局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元元， 其中：公务用车运行费用3.5万元，公务接待费支出预算为2.48万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算3.5元，公务接待费支出预算2.48万元，占基本支出公用经费预算总额3.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.5万元。
2.公务接待费支出2.48万元。
其中：其他国内公务接待支出2.48万元。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县林业局2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度，平昌县林业局政府采购计划预算总额183.1万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，平昌县林业局有公务用车2辆，其中：执勤执法车辆2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县林业局概况
一、主要职能
林业局负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作、森林防火工作；负责管理全县森林资源的保护与发展，负责全县陆生野生动植物的保护管理及合理开发利用；承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任；监督检查全县各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；负责指导、协调全县的林业经济工作；承担县政府公布的有关行政审批事项。
二、机构设置情况
平昌县林业局是平昌县人民政府组成部门，主要从事全县林业发展和林业生产建设的行政管理工作部门，下设镇龙山国家森林公园管理处、森林病虫害防治检疫站(参公管理单位)、林政稽查大队(执法主体资格事业单位)、天然林保护工程管理站、林木种苗管理站(执法主体资格事业单位)、驷马湿地公园管理局、林产品发展中心等机构，纳入林业局统一核算。核定编制104人（其中行政公务员编制17人、参照公务员编制19人、机关工勤编制6人、全额供给事业编制62人），在职人员92人（其中行政公务员人数17人、参照公务员人数13人、机关工勤人数6人、事业工勤人数6人、全额供给事业人数50人），抚育抚养人数12人。
平昌县林业局下属二级独立预算单位2个，其中行政单位（森林公安局）1个，行政编制数12人，工勤编制数3人，年末实有行政编制数11人，工勤编制数3人。其他事业单位（国营平昌县苗圃）1个，全额供给事业编制15人，年末实有全额供给事业人员14人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县林业局部门预算包括：平昌县林业局本级预算及局下属二级独立预算单位2个，其中行政单位（森林公安局）1个，其他事业单位（国营平昌县苗圃）1个。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
第三部分 林业局2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县林业局2018年度收入预算总额为1301.83万元，支出预算总额为1301.83万元。与2017年相比，收支总额各减少295.13元，减少29.57%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计1301.83元，其中：财政一般预算补助（拨款）1301.83元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计1301.83万元，其中：基本支出1100.83万元，占84.56%；项目支出201万元，占15.44%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县林业局 2018年度财政拨款收、支预算1301.83万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少295.13万元，减少29.57%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出预算1301.83万元。与 2017年相比，财政拨款支出减少295.13万元，减少29.57%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出1301.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1153.12万元，占88.58%；社会保障与就业支出148.71万元，占11.42%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县林业局2018年度财政拨款支出预算为1301.83万元，其中：
1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。
年初预算为436.08万元，占预算支出总额的33.5%。
2.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为201万元，占预算支出总额的15.44%。
3.农林水支出（类）林业（款）林业事业运行（项）。
年初预算为516.04万元，占预算支出总额的39.64%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.71万元，占预算支出总额的11.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县林业局2018年度财政拨款基本支出1100.83万元，其中：人员经费891.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费167.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭补助42.3万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县林业局2018年度财政拨款项目支出201万元，主要包括：机关党建工作专项1万元、产业补助100万元、森林资源管理30万元、森林生态效益补偿10万元、林业自然保护区20万元、动植物保护10万元、林业防灾减灾30万元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县林业局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元元， 其中：公务用车运行费用3.5万元，公务接待费支出预算为2.48万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算3.5元，公务接待费支出预算2.48万元，占基本支出公用经费预算总额3.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.5万元。
2.公务接待费支出2.48万元。
其中：其他国内公务接待支出2.48万元。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县林业局2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度，平昌县林业局政府采购计划预算总额183.1万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，平昌县林业局有公务用车2辆，其中：执勤执法车辆2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指林业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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