平昌县林业局2024年度部门预算

目  录

第一部分  平昌县林业局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县林业局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县林业局部门职能简介

负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设、专业防火队伍组建管理等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，依法发布森林火险信息。监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（二）平昌县林业局部门2024年重点工作

一是牢固树立“锅里有碗里才有”的思想，在上争外引上干成事。把准上情、吃透下情，敏视反应，上争政策、资金、项目，外抓招商引资，助推工业强县示范县建设。二是牢固树立抓项目就是抓发展的思想、在项目推动上干成事。要在项目策划、包装、储备、申报上下功夫，着力推动国债的启动、储备林项目的复工、天府森林粮库建设项目的推进、湿地公园项目的复工，强化储备林项目、退耕还林工程、湿地公园等项目上存在问题的整改落实。三是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在产业发展上干成事。我们要巩固提升花椒产业、有序推进金银花产业、统筹推进林下种养殖产业、审慎推进核桃和油茶产业，助力林业经济快速发展。四是牢固树立抓改革就是抓发展的理念，在林权改革上干成事。结合国家储备林项目建设，积极探索林权改革，走出一条适合我县实际的改革发展路径，并形成可复制推广的工作经验。五是牢固树立“自力更生自我造血”的理念，在企业实体化转型上干成事。认清当前发展形势。摒弃“等、靠、要”的懒人心态、“破罐破摔”的躺平心态，主动担当作为，抢抓发展机遇，积极融入市场，盘活企业内生动力，走出一条可持续健康发展之路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县林业局部门预算包括：平昌县林业局本级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县林业局2024年度收入预算总额为1594.54万元，支出预算总额为1594.54万元。与2023年相比，收支总额各增加108.18万元，增加6.78%，主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1594.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1594.54万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1594.54万元，其中：基本支出1494.54万元，占93.73%；项目支出100万元，占6.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县林业局2024年财政拨款收支总预算1594.54万元，与 2023 年相比，增加108.19万元，增加6.78 %，主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1594.54万元；

支出包括：社会保障和就业支出209.96万元，卫生健康支出112.56万元，农林水支出1272.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县林业局2024年一般公共预算当年拨款1594.54万元，与 2023年相比，增加108.18万元，增加6.78 %，主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出209.96万元，占13.17%；卫生健康支出112.56万元，占7.06%；农林水支出1272.02万元，占79.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为209.96万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2024年预算为24.57万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。2024年预算为66.22万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2024年预算为5.21万元，主要用于行政单位公务员医疗保险补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为16.56万元，主要用于行政事业单位其他保险支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。2024年预算为20万元，林业局森林防火工作经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。2024年预算为334.36万元，林业局机关行政单位基本支出和商品服务支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款） 一般行政管理事务（项）。2024年预算为50万元，林业局一般行政管理事务支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。2024年预算为827.66万元，林业局事业单位基本支出和商品服务支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。2024年预算10万元。主要用于退耕还林工作经费和森林生态效益工作经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2024年预算20万元。主要用于松材线虫疫木除治工作经费。

12、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他扶贫支出（项）。2024年预算10万元。主要用于驻村队员工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县林业局2024年一般公共预算基本支出1494.54万元，其中：人员经费1329.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费164.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县林业局2024年“三公”经费财政拨款预算数32.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费 30万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少19.33%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少14.29%，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，严格控制开支。

部门现有公务用车5辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费30万元，与2023年预算相比，减少14.29%，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，严格控制开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县林业局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县林业局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县林业局的机关运行经费财政拨款预算为164.91万元，比2023年增加1.25万元，增加0.76%，主要原因：人员增加以及人员退休产生的差异。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县林业局政府采购计划预算总额10万元，主要用于办公电脑及办公用品采购等。

（三）国有资产占用情况。 

截至2024年底，平昌县林业局预算部门共有车辆5辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县林业局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分：  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指林业局机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）: 指林业局机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平昌县林业局（部门）2024年部门预算报表　

平昌县林业局（部门）2024年部门预算报表.xlsx