平昌县行政审批局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县行政审批局职能简介

根据《中共平昌县委、平昌县人民政府关于印发〈平昌 县人民政府职能转变和机构改革〉的实施意见》（平昌委发[2015]4 号）的规定，平昌县行政审批局为正科级行政单位。

1、贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革、加强政 务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法 律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责牵头拟订全县行政审批制度改革、政务服务、 便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准，并 组织实施。

3、负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改 革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作，对 县直部门（单位）集中受理、办理行政审批事项以及其他政 务服务和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、 监督管理。

4、指导并推进全县各级政务服务、便民服务和公共资 源交易管理服务体系建设；负责全县进入政务服务和公共资 源交易管理服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的综合管理工作，搭建 与审计等部门之间信息的在线动态数据交互系统平台，牵头 做好公共资源交易主体信用体系建设；受理全县政务服务和 公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5、指导、开展对全县行政审批制度改革、政务服务、 便民服务、公共资源交易管理服务系统的教育培训和业务工 作的调查研究、评估分析。

6、组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权 力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。

7、承担县深化行政审批制度改革领导小组、县公共资 源交易管理委员会的具体工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）平昌县行政审批局2020年重点工作

平昌县行政审批局核定编制数 17 人（行政公务员编制 6 人、机关工勤编制 2 人、全额供给事业编制 9 人），单位实有人数 15 人（行政公务员编制数 6 人、机关工勤编制数 1 人、全额供给事业编制数 8人）。平昌县人民政府政务服务管理办公室共有内设股室 4 个（综合股、行政审批制度改革股、政务服务和公共资源交易 管理股、行政权力网上运行监管股)，下属事业单位 1 个（平昌县政务信息中心）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县行政审批局预算包括：平昌县行政审批局本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。平昌县行政审批局2020年度收入预算总额为234.8万元，支出预算总额为234.8万元。与2019年相比，收支总额各增加11.37万元，增加0.6%，主要原因是：人员增加、项目数量增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计234.8万元，其中：一般公共预算拨款收入234.8万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计234.8万元，其中：基本支出146.8万元，占63%；项目支出88万元，占37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县行政审批局2020年财政拨款收支总预算234.8万元，与2019年相比，收支总额各增加11.37万元，增加0.6%，主要原因是：人员增加、项目数量增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.8万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：工资支出99.22万元,社会保障就业支出27.25万元，商品服务支出20.31万元，对个人和家庭补助支出2万元，项目支出88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县行政审批局2020年一般公共预算当年拨款234.8万元，与2019年相比，增加11.37万元，增加0.6%，主要原因是：人员增加、项目数量增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出234.8万元，占100%；社会保障与就业支出126.47万元，占54%；商品服务支出20.31万元，占8.6%；对个人和家庭补助支出2万元，占0.4%；项目支出88万元，占37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)事务。2020年预算为16.03万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政务公开审批。2020年预算为187.5万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算为15.9万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出。2020年预算为0.48万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗。2020年预算为5.1345万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 卫生健康支出（类） 事业单位医疗。2020年预算为4.7185万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助。2020年预算为1.0472万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3. 农林水支出（类）其他扶贫支出。2020年预算为4万元，主要用于驻村扶贫开支等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县行政审批局2020年一般公共预算基本支出234.8万元，其中：人员经费126.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费20.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少23%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无。

单位现有公务用车0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县行政审批局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为234.8万元，比2019年增加0.6%，主要原因是：人员增加、项目数量增加等。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县行政审批局政府采购计划预算总额0万元，主要用于无需采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县行政审批局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县行政审批局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标