金宝新区管委会根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》等有关文件要求，现将本部门2019年度部门决算公开如下。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）、其本职能

金宝新区党委、管委会是管理金宝新区政治、文化、教育、卫生、城镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职责是：

1、宣传、贯彻执行党和国家发展农村和城市经济的有关法律、法规及方针、政策；加强新区党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；拟定发展区域经济、促进社会发展的规范性文件，并组织实施。

2、根据批准的金宝新区城市建设规划，负责新区范围内城市公共设施项目的申报和建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3、组织实施招商引资项目。积极做好招商项目的收集梳理，精迁项目，提高招商项目的质量和命中率。

4、履行辖区基层组织、经济发展的行政管理职能，负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。

5、根据批准的金宝新区城市建设规划和土地利用计划，协助县级相关部门进行土地整理；协助县级相关部门对辖区范围内依法统征土地和单宗土地征用的申报工作；负责新区内村民建房用地及危房改造用地的审核上报；协助县级相关部门对统征土地的拆迁补（赔）偿和失土农户的社会保障工作。

6、指导村（居）委员会工作。推进基层民主法制建设，指导村社区居委会、强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义民主与法制建设。

7、按照管干权限负责内设机构、下属单位及派驻机构的干部人事管理及考核、奖惩事项。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.全力推进工程建设。

2.创新城市精细化管理。

3.拆迁安置稳妥有序。

4.精准发力脱贫攻坚。

5.扛牢压实底线工作。

6.抓实党建筑牢根基

二、机构设置

平昌县金宝新区管理委员会为县人民政府直属参公管理正科级事业单位。

平昌县金宝新区管理委员会。管委会共有编制人数21人，其中：公务员3人，事业人员15人，工勤人员3人。

           第二部分2019年度部门决算情况说明               

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各12325.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少2140.65万元，减少17.8%。主要变动原因是金宝新区征地拆迁安置补偿和城市开发建设各项工作的减少了资金投入。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计12325.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2499.52万元，占20.28%；政府性基金预算财政拨款收入9825.82万元，占79.72%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计12325.34万元，其中：基本支出414.89万元，占3.37%；项目支出11910.45万元，占96.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各12325.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2140.65万元，减少17.8%。主要变动原因是金宝新区征地拆迁安置补偿和城市开发建设各项工作的减少了资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2499.52万元，占本年支出合计的20.28%。与2018年924.88万元相比，一般公共预算财政拨款增加1574.64万元，增长170.25%。主要变动原因是随着金宝新区建设，城市配套服务要不断的完善，增加了相应的运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2499.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出352.5万元，占14.1%；国防（类）支出1万元，占0.04%；公共安全（类）支出79.04万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出643.94万元，占25.76%；卫生健康支出（类）11.22万元，占0.45%；节能环保支出（类）10.36万元，占0.41%；城乡社区支出（类）931.6万元，占37.27%；农林水支出（类）464.87万元，占18.61%；资源勘探信息等支出（类）5万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2499.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为232.29万元，完成预算100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为116.71万元，完成预算100%。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）

(1)司法（款）其他司法支出（项）2万元，完成预算100%。

(2)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）77.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.48万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%。

（3）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为572万元，完成预算100%。

（4）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为36.06万元，完成预算100%。

（5）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为11.7万元，完成预算100%。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.53万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。

6、节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

（2）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为9.36万元，完成预算100%。

7、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为715.9万元，完成预算100%。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为188.7万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）

（1）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为36.81万元，完成预算100%.

（2）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为90万元，完成预算100%。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为47.88万元，完成预算100%。

（4）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）支出决算为5.56万元，完成预算100%。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为279.62万元，完成预算100%。

（6）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.89万元，其中：

人员经费280.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助、其他社会保障缴费，医疗费，其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费134.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年比较无变化。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2018年比较无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出9825.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，单位机关运行经费支出134.12万元，比2018年增加33.01万元，增加32.65%，主要原因是新区城市建设增加了机关经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，金宝管委会政府采购支出总额130万元，其中：政府采购服务支出130万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金宝管委会政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年部分支出开展绩效自评，自评得分100分。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，本部门项目开展了绩效评价，得分为100分.

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中本部门在2019年度项目全年预算数657.9万元，执行数为657.9万元，完成预算的100%。部门决算中反映对“清扫金宝新区区域环卫作业市场化运行费” 3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）完成金宝新区小环线7公里范围内清扫及保洁，达到整洁、优美、文明。

（2）完成金凤路0.88公里，金安路0.98公里环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明；

（3） 完成安家坝大桥至小桥街社区银丰加油站(4公里)区域环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			金宝新区环卫清扫保洁市场化运作经费
预算单位			平昌县金宝新区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		657.9万元	执行数:	657.9万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		657.9万元	其它资金:	657.9万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：完成金宝新区小环线7公里范围内清扫及保洁，达到整洁、优美、文明； 目标2：完成金凤路0.88公里，金安路0.98公里环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明； 目标3：完成安家坝大桥至小桥街社区银丰加油站(4公里)区域环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明；			目标1：完成金宝新区小环线7公里范围内清扫及保洁，达到整洁、优美、文明； 目标2：完成金凤路0.88公里，金安路0.98公里环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明； 目标3：完成安家坝大桥至小桥街社区银丰加油站(4公里)区域环境卫生清扫及保洁，达到整洁、优美、文明；
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	清扫金宝新区小环线7公里,安家坝大桥至小桥街社区银丰加油站4公里等共计12.86公里。	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	环境整洁、优美、文明	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2019年全年清扫及保洁	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	控制支出在预算内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	实现生活垃圾就近压缩，集中转运	实现城乡垃圾就近压缩，集中转运
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保证金宝新区生活垃圾日产日清	保证金宝新区生活垃圾日产日清
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	确保金宝新区生活垃圾规范运输、处置	确保金宝新区生活垃圾规范运输、处置
	生态效益指标	可持续影响	生态效益指标	确保辖区环卫清扫保洁正常运行	确保辖区环卫清扫保洁正常运行
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标	人民群众满意度≥96%	人民群众满意度≥96%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金宝管委会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对金宝新区环卫清扫保洁市场化运作经费项目、3个项目开展了绩效评价，《金宝新区环卫清扫保洁市场化运作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指平昌县管理委员会从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的公务用车运行维护费。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

平昌县金宝新区管委会2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2013年8月，平昌县调整县城主城区行政区划，原西城管委会、江口镇的8个社区组建金宝新区，2017年9月托管坦溪镇百花村，现辖9个社区（村）、81个居民小组、41873人，幅员面积51平方公里，城市规划区面积43平方公里。

（二）机构职能。按照三定方案，金宝新区管委会是平昌县人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受县人民政府的委托，负责本辖区的行政管理和服务工作。根据新区机关的职能，综合股、、经济发展股（征地拆迁安置补偿办公室）、社会事务管理股、市政管理股（环境保护办公室）、安全信访综治股、财务统计股。等6个职能科室。人大、纪委、工会、共青团、妇联、人民武装等组织按照有关规定和章程设置

（三）人员概况。平昌县金宝新区管理委员会单位编制数21人，其中公务员编制3人，机关工勤编制3人，事业编制15人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。12325.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2499.52万元，占20.28%；政府性基金预算财政拨款收入9825.82万元，占79.72%。。

（二）部门财政资金支出情况。12325.34万元，其中：基本支出414.89万元，占3.37%；项目支出11910.45万元，占96.63%。基本支出其中：

人员经费280.77万元，主要包括：基本工资150万元、津贴补贴82.29万元、奖金13.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.48万元、职业年金0.7万元、公务员医疗补助0.47万元、其他社会保障缴费1.99万元，医疗费10.75万元。

公用经费230.72万元，主要包括：办公费18.5万元、水费0.5万元、电费2.9万元、邮电费1.35万元、物业管理费1万元、差旅费134.04万元、劳务费45万元、其他商品和服务支出27.43万元。

对个人和家庭的补助899.38万元。生活补助899.38万元。

其他资本性支出1088.65万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。平昌县金宝新区管理委员会预算编制紧紧围绕“抓品质提升、强管理、控支出、保稳定”突出重点，与我单位各项事业发展规划相适应，严格按照要求编制预算。编制期初，认真梳理工作重点，科学、真实、准确、全面测算各项收支计划，严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。按照绩效管理要求，在编制预算时我们着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分。

（二）执行管理情况

一是进一步加大项目实施力度，对已下达资金预算的项目，对照批复的建设内容逐项落实、抓紧实施、及时拨付资金，加快预算执行进度。二是进一步加大资金使用监管力度，财务人员严格审核经办人的原始凭证，规范使用资金，合理高效的安排好经费，做到专款专用，并注重加强日常监督检查。三是进一步加大资金项目实施督导力度，加强对专项资金项目实施的督导，督促项目进度，及时办理验收、结算等相关手续。四是进一步加大项目资金使用情况评价力度，按月通报项目实施进度、资金执行进度。五是进一步加强“三公”经费预算的执行，执行按支出功能分类细化到项级科目，按经济分类细化编制到款级科目，按照时间节点和工作进度安排和使用“三公”经费，及时向社会公开使用情况。

（三）综合管理情况

我单位严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。一是健全和完善了管理制度。为进一步规范我单位相关的财务行为，加强财务管理。我管委会重新修订和完善了《财务管理制度》《物资采购制度》等制度，进一步完善了《“三重一大”制度》《基本建设财务管理制度》等文件，单位制度健全完善。制定了《资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。二是加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度；三是加强项目支出管理。严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了项目资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的效益性。

（四）整体绩效

1.目标工作完成情况2019年，金宝新区党委、管委会团结带领辖区干部群众、攻坚团队，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕“绿色之城、智慧之城、文化之城”的发展定位，大力弘扬“创新攻坚、担当奉献”的平昌人文精神，奋力实施金宝新区“六大提升工程”，持续加压奋进，不断攻坚克难，各项工作取得良好新局面,辖区社会和谐稳定。

2.评价结果。我委紧紧围绕中央、省、市、县各项决策部署，认真履行职责，办好政府的各项会务工作，组织实施会议决定事项。着力创新发展思路，扎实做好办内各项管理，加快推进平昌发展，有效完成了年初各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

（二）存在的问题

在预算编制的过程中，部门预算编制存在编制不科学、不合理情况，涉及我委部分经费短缺，导致年初预算不能满足实际工作需要，调整预算幅度过大。

（三）改进措施及建议

1.进一步加强对《预算法》的学习，提升财务管理能力，加强对绩效评价结果的运用，不断总结经验、优化完善，切实做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

2.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件2

平昌县金宝新区管理委员会关于2019年金宝新区环卫清扫市场化运作绩效评价的报告

一、基本情况

根据安排，县财政局2019年批复年初预算2019年金宝大道环卫市场化项目657.9万元，主要用于金宝新区金宝大道及周边环卫市场化清扫、保洁和生活垃圾清运作业，通过项目实施，进一步提升了环卫工作效率，推进了我辖区内环卫作业市场化管理，进一步提升城市人居环境。

该项目实施监管到位，项目资金的使用和管理符合相关规定，市场化公司较好完成了2019年度作业任务，达到预期目标，总体评价好。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目符合国家相关法律法规和县委、县政府决策，项目资金的使用和管理符合相关规定。项目事前经过了集体决策，依据较充分。该项目设立了较明确的绩效目标，并建立了完善的考核体系。通过政府向市场购买公共服务，进一步改善了公共服务质量加快服务型政府建设，为广大群众提供了优质高效的公共服务。总体达到了预期目标，绩效评价好。详见下表：

金宝新区环卫市场化项目绩效评价指标评分表

（二）绩效分析

1.资金到位情况：按照金宝大道环卫市场化项目实施情况,金宝新区管理委员会严格执行资金申报制度，国库支付中心及时拨付，本级财政预算资金已全部到位，该项目资金到位率100%。

2.资金使用情况：项目支出拨款主要用于金宝大道环卫市场化项目实际支出金额为657.9万元，专款专用，无挤占挪用。

3.财务管理情况：财政专项资金实行“专人管理、专户储存、专项使用”。财务管理坚持“集体领导、主管负责、严格审批、手续完备、开源节流、合理开支”的原则。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目决策情况

项目决策依据充分，政策和需求吻合度高。2019年，根据县人民政府关于进一步实行政府向社会购买服务的总体思路，主管部门金宝新区管理委员会围绕中心工作，全力落实。

绩效目标设置比较明确，合理性有待提高。由于人力和技术限制，三级指标中的质量指标和社会效益指标有待改善。

2.项目管理及绩效情况

金宝新区管理委员会制定了《街面及人行道清扫保洁管理考核办法》建立了《督查考核制度》定期督查、定期通报，管理有序，保障了金宝大道环卫市场化项目效果，实行了城区人居环境上档升位。

四、存在主要问题

一是应急反应有待加强；二是督查考核力度有待加强。

五、相关措施建议

一建立科学的质量监管体系。环境卫生事业不仅具有公益性、社会性、而且政策性强，环卫所在环境卫生管理中应起着主导作用，尤其是在新旧体制转轨，环境卫生事业逐步向市场化、产业化、现代化发展的新的历史条件下，更需要加强政策引导和宏观调控。因此，环卫所的环境卫生管理职能应当进一步加强。二是建立规范的市场准入机制。严格对环卫服务企业的资质进行审定，以资质等级作为企业参加环卫作业服务项目竞标的限定条件，凡政府财政拨款的作业项目或经营性服务项目，都应当公开信息，公平竞争，公正评价。三是加大环卫作业经费投入。县人民政府应随着城市发展逐渐调整环卫作业预算，可采取核定基数，逐年按比例增加的办法实行总量控制。制定城市生活垃圾处理收费标准和方案，降低财政压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

平昌县金宝新区管理委员会2019年度部门决算公开报表.XLS.XLS