平昌县金宝新区2017年财政预算公开编制说明

平昌县金宝新区2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（〔2017〕9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

平昌县金宝新区包括金宝、黄滩坝、五一、马家坪—何家坪四大组团，规划面积43平方公里、人口25万人，其中，城市建设用地18平方公里，金宝山康养文化产业园25平方公里。以“宜居新区、商贸园区”为目标，突出国际化视野、现代化标准、生态化特征，高起点规划、高品质建设，致力把金宝新区建成平昌城乡统筹的动力源、“两化”互动的试验区、环境革命的制高点和经济发展的增长极，通过“一年奠定基础、三年初具规模、五年新城崛起”，再造一座平昌新城。

二、部门概况

平昌县金宝新区管理委员会辖8个村（居）委会（其中7个居委会），76个社（其中：68个居民小组）。管委会共有编制人数17人，其中全额供给事业人员编制17人。管委会实有人员20人，其中公务员4人，事业人员12人，工勤人员4人。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

三、收支预算总体情况

2017年平昌县金宝新区收入预算总额为1181.51万元，其中：当年财政拨款收入1181.51万元。相应安排支出预算1181.51万元，其中：人员支出146.68万元，日常公用支出45.8万元，对个人和家庭的补助支出192.1万元，项目支出796.93万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县金宝新区预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担金宝新区拆迁及城市建设等相关工作。

基本支出384.58万元是用于保障平昌县金宝新区机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出796.93万元是保障平昌县金宝新区机关为完成金宝新区城市环境整治等行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年平昌县金宝新区按支出功能分类主要用于以下方面(注：根据年初预算安排的功能科目填列):

（一）一般公共服务支出189.28万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公经费、项目建设管理工作经费、群众团体事务支出等经费。

（二）国防支出2万元，主要用于金宝新区2017年度征兵而安排的支出。

（三）社会保障和就业支出86.84万元，主要用于金宝新区公益性岗位补助、义务兵优待及上缴机关事业单位养老保险费等支出。

（四）节能环保支出1万元，主要用于金宝新区农村垃圾清运支出。

（五）城乡社区支出657.9万元，主要用于金宝新区金宝大道环境卫生清扫保洁等支出。

（六）农林水支出238.49万元，主要用于金宝新区村（社区）干部务工补助、村级公务费、村便民服务运转经费及农村公共运行维护费等支出。

（七）公路养护1万元，主要用于金宝新区平青公路养护经费等支出。

（八）资源勘探信息等支出5万元，主要用于金宝新区安全生产监管经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2016年预算相等。主要原因是继续严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）单位无公务用车运行维护费预算。金宝新区无公务用车。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1. 一般公共预算基本支出预算表

表3－2. 一般公共预算项目支出预算表

表3－3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1. 政府性基金“三公”经费预算支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

    2017年金宝新区部门预算公开表.xls