平昌县金宝新区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县金宝新区管理委员会职能简介。
县委、县政府授权金宝新区管理委员会全权管理辖区内的政治、经济、社会、文化等各项工作，主要职能职责：1.认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，负责辖区内组织人事、纪检监察、宣传、意识形态、统战、国防武装、群团、保密等工作；负责人大代表、政协委员联络工作；履行辖区基层组织建设职能职责，负责对村（社区）工作的领导、指导。2.协助县级相关部门编制和管理新区总体规划、控制性规划、修建性详细规划和其他各类专项规划；拟定辖区经济社会发展规划。3.履行招商引资职能职责，负责组织实施城市基础设施和公共设施项目建设；负责各类产业项目的储备、申报、服务工作；负责工程建设项目监督管理工作。4.履行辖区经济发展行政管理职能职责，负责拆迁补偿安置工作；负责旅游经济发展工作；负责精准脱贫工作；负责财务、统计和农村“三资”管理工作。5.履行辖区社会事业行政管理职能职责，负责教育、体育、民政、卫计健康、劳动和社会保障等工作；负责社会、文化、生态文明建设。6.履行辖区环境保护和城市管理职能职责，负责绿化、亮化、美化和市政设施维护工作；负责城市清扫保洁和城乡环境治理工作；负责河长制工作。7.履行辖区安全生产职能职责，负责落实“党政同责、一岗双责、辖区负责”责任体系。8.履行社会治理职能职责，负责普法、综治、信访、稳定、防邪、禁毒等工作。9.履行辖区派驻（出）机构和人员的日常管理职能职责。10.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）平昌县金宝新区管理委员会2020年重点工作。
1.坚决打好疫情防控攻坚战。全面贯彻“外防输入、内防反弹”的防控策略，切实巩固疫情防控向好态势。一是持续常态化开展日常防护知识宣传，增强个人防护意识。二是继续落实“四早”措施，做到对确诊病例、疑似病例、无症状感染者“早发现”，并按要求“早报告”“早隔离”“早治疗”。三是加强重点环节防控。常态化对医院、学校、宾馆、大型工地等人口密集区域，常态化落实“健康码”亮码通行、定期消杀、宣传培训等必要措施。
2.高质量打赢脱贫攻坚决胜战。严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管的要求，围绕296户918人贫困户，对标“两不愁、三保障、一超六有”硬性指标，抓好入户再排查再梳理，因户因地制定贫困户增收补短措施，建好贫困户帮扶和收支“两本账”，加大特殊困难家庭政策兜底保障力度，常态化落实已脱贫户动态监测，持续巩固脱贫成果，防止脱贫人口返贫。
3.加快推动金宝新区高质量发展。一是紧扣金宝新区22个市级挂牌重点项目目标任务，加强组织领导，细化工作措施，强化服务保障，坚决完成年度目标任务。二是持续完善城市基础设施和公共配套设施。完成红旗路、黄滩坝大道二段附属配套设施、金宝新区支线路网前期手续并开工建设；竣工大岩圈危岩治理、黄滩坝滨河路A段建设工程；力争复工黄滩坝滨河路污水管网、黄麻溪污水管网；竣工第二人民医院、妇幼保健院，确保年内投入使用。三是加快金宝森林康养产业园和五一物流园项目清算工作。四是根据土地出让和工程建设需要，有序推进征地拆迁工作，全力保障城市发展要素。五是按照一年打基础、三年初具规模、五年提档升级总体要求，着力打造一品天下餐饮街、七古水特色街、金宝火车站商业圈、黄滩坝商业圈4条特色商业街区。
4.解决好各类民生问题。一是摸排统计辖区无房户、租房户房屋需求，按程序妥善处置闲置安置房，极力缓解拆迁补偿资金兑现压力和还房安置需求。二是加快推动商购安置房购买、结算、交房工作，积极协调解决商购房源问题，协助县安置房分配管理办公室做好安置房不动产登记、办证前期工作；三是着力解决安置房质量瑕疵、物业管理等问题，进一步落实民政救助、医疗保障、残疾人康复、留守儿童、困难弱势群众救济等工作，解决好群众急难愁盼问题。四是积极筹措资金，及时兑现房屋拆迁补偿资金、土地“两费”等，按比例上缴失地农民养老保险。五是积极协调推进黄麻溪至物流园、安家坝大桥至黄滩坝两条截污干管复工建设。六是加强辖区安全隐患点排查整治。七是加强市政管理。做到高标准卫生保洁，持续开展工地乱象、交通秩序、小区管理、市场秩序、环境污染乱象治理行动。
5.探索推进党建引领社区治理。一是积极探索推进社区治理新模式，大力推行党建引领小区治理“135”工作模式，支持竹园社区区域化党建创立先进经验。二是重拳惩治“三违”现象和拆迁中的胡搅蛮缠、工程建设中的无理阻工现象；三是加强社区干部队伍自身建设，严格落实党务、居务、财务“三公开”；四是持续抓好“拆迁补偿、村居财务、民生事项、安置还房、工程量项”五项清理。五是充分掌握困难及特殊群众生产生活底数，努力做到化解一批、稳控一批、消化一批，确保辖区平安稳定，不出现恶性和群体性事件。
二、部门预算单位构成
预算单位构成。从预算单位构成看，平昌县金宝新区管理委员会预算包括：平昌县金宝新区管理委员会本级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县金宝新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。
平昌县金宝新区管理委员会2020年度收入预算总额为1545.24万元，支出预算总额为1545.24万元。与2019年相比，收支总额各增加78.58万元，增加5.08%，主要原因是：一般公共服务支出与2019年相比增加预算支出34.7万元，公共安全支出与2019年相比增加预算支出0.36万元，社会保障和就业支出与2019年相比增加预算支出-3.79万元，卫生健康支出与2019年相比增加预算支出2.64万元，节能环保支出与2019年相比增加预算支出-1万元，城乡社区支出与2019年相比增加预算支出15万元，农林水支出与2019年相比增加预算支出30.21万元，交通运输支出与2019年相比增加预算支出0.45万元。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1545.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1545.24万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1545.24万元，其中：基本支出612.39万元，占39.63%；项目支出932.85万元，占60.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县金宝新区管理委员会2020年财政拨款收支总预算1545.24万元，与 2019 年相比，增加78.58万元，增加5.08%，主要原因是：一般公共服务支出与2019年相比增加预算支出34.7万元，公共安全支出与2019年相比增加预算支出0.36万元，社会保障和就业支出与2019年相比增加预算支出-3.79万元，卫生健康支出与2019年相比增加预算支出2.64万元，节能环保支出与2019年相比增加预算支出-1万元，城乡社区支出与2019年相比增加预算支出15万元，农林水支出与2019年相比增加预算支出30.21万元，交通运输支出与2019年相比增加预算支出0.45万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1545.24万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出302.6万元，国防支出1万元，公共安全支出79.4万元，社会保障和就业支出56.97万元，卫生健康支出13.59万元，城乡社区支出757.9万元，农林水支出与328.32万元，交通运输支出0.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县金宝新区管理委员2020年一般公共预算当年拨款1545.24万元，与 2019 年相比，增加78.58万元，增加5.08%，主要原因是：一般公共服务支出与2019年相比增加预算支出34.7万元，公共安全支出与2019年相比增加预算支出0.36万元，社会保障和就业支出与2019年相比增加预算支出-3.79万元，卫生健康支出与2019年相比增加预算支出2.64万元，节能环保支出与2019年相比增加预算支出-1万元，城乡社区支出与2019年相比增加预算支出15万元，农林水支出与2019年相比增加预算支出30.21万元，交通运输支出与2019年相比增加预算支出0.45万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
平昌县金宝新区管理委员会2020年度一般公共预算拨款支出1545.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302.6万元，占19.58%；国防支出1万元，占0.06%；公共安全支出79.4万元，占5.14%；社会保障和就业支出56.97万元，占3.69%；卫生健康支出13.59万元，占0.88%；城乡社区支出757.9万元，占49.05%；农林水支出328.32万元，占21.25%；交通运输支出0.45万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
平昌县金宝新区管理委员会2020年度一般公共预算拨款1545.24万元，其中：
1.一般公共服务支出年初预算302.6万元,其中:政府办公厅（室）及相关机构事务预算为299.1万元，（其中：行政运行289.1万元，事业运行10万元）；群众团体事务预算为3.5万元，（其他群团事务支出3.5万元）。主要用于机关单位日常运转的基本支出，包括人员支出和公用支出。
2.国防支出年初预算为1万元，其中：国防动员-民兵1万元。主要用于征兵宣传费、办公费，及民兵演练费用。
3.公共安全支出年初预算为79.4万元，其中：司法-其他司法支出2万元；其他公共安全支出-其他公共安全支出77.4万元。主要用于其他司法办公费及差旅费，发放社区网格网管员生活补助。
4.社会保障和就业支出年初预算为56.97万元，其中：行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元；抚恤-义务兵优待35.30万元；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.93万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出，发放现役军人优待金。
5.卫生健康支出年初预算为13.59万元，其中：行政单位事业单位医疗13.59万元（其中：行政单位医疗4.15万元，事业单位医疗8.59万元，公务员医疗补助0.85万元）。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.城市社区支出年初预算为757.9万元，其中：城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生757.9万元，主要用于金宝新区环卫市政维护管理、金宝新区环卫保洁市场化运作、金宝新区天网工程。
7.农林水支出年初预算为328.32万元，其中：扶贫-其他扶贫支出10.07万元；农村综合改革-对村委会和党支部的补助318.25万元。主要用于精准扶贫驻村工作队员工作经费及村社干部的工资报酬和社区公共运行维护费用。
8.交通运输支出年初预算为0.45万元，其中公路水路运输-公路养护0.45元。主要用于乡道路日常养护支出。
9.灾害防治及应急管理支出年初预算为5万元，其中：应急管理事务-安全生产监管支出5万元。主要用于安全生产监管办公费、差旅费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县金宝新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出302.6万元，其中：人员经费134.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费55.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；离退休人员生活补助11.78元，主要包括：生活补肋112.77万元、奖励金0.01万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县金宝新区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2019年预算减少0.05万元，减少14.28%。主要用于上级有关部门检查指导工作、招商引资协商洽谈接待等发生的接待支出，减少的原因是：厉行节约，压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费无预算，与2019年预算相同。单位现有公务用车0辆。2020年部门预算未安排公车购置费。2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县金宝新区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县金宝新区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。2020年平昌县金宝新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为51.31万元，比2019年减少0.27万元，减少0.73%，主要原因：厉行节约，压减支出。
（二）政府采购计划情况。2020年度，平昌县金宝新区管理委员会无政府采购预算财政拨款
（三）国有资产占用情况。截至2019年底，平昌县金宝新区管理委员会单位预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县金宝新区管理委员会单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一 名词解释
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号