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2019年度平昌县佛头山文化产业园管委会
部门决算公开编制说明

2020-11-09 15:27

目   录

公开时间:2020年10月 18日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,保护和合理利用森林资源,深入开发文化旅游资源;

2、编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划,按程序报经批准后组织实施;参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施;

3、负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作;负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管;

4、负责文物古迹保护、管理,文化文物文史资料收集、整理和研究,组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护;

5、负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作;协助相关部门做好林政执法和案件查处工作;

6、负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作;

7、负责国有资产登记、管理工作;负责项目资金申报、使用和管理;

8、负责建设用地的审核、报批,并组织实施;指导农业生产和社会主义新农村建设;

9、负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作;组织实施人才的储备、选拔,搞好党建工作;负责文化事业、文化产业人才队伍建设,对外宣传、交流与合作;

10、承办县政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.党建引领聚民心。

2.脱贫攻坚富民生。

3.扫黑除恶安民心。

4.安全生产零事故。

5.旅游工作再提升。

6.项目建设创佳绩。

7.环境保护有成效。

二、机构设置

平昌县佛头山文化产业园成立于2011年11月,辖龙潭村、雪花坪村、佛头村及佛头山旅游景区。隶属于独立的一级预算单位,无下级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各13659.46万元。与2018年相比,收、支总计各增加 9547.04万元,增长232.15 %。主要变动原因是项目和政府性基金增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计13659.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9737.1万元,占71.28%;政府性基金预算财政拨款收入3922.36万元,占28.72%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计13659.46万元,其中:基本支出502.89万元,占3.68%;项目支出13156.58万元,占96.32%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各13659.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9547.04万元,增长232.15%。主要变动原因是项目和政府性基金增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9737.11万元,占本年支出合计的71.28%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加8903.41万元,增长1067.95%。主要变动原因是项目增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9737.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.5万元,占0.04%;国防支出(类)1万元,占0.01%;公共安全支出(类)支出13.96万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒(类)支出635.1万元,占6.52%;社会保障和就业(类)支出74.75万元,占0.77%;卫生健康支出(类)19.31万元,占0.2%;节能环保支出(类)2.76万元,占0.03%;城乡社区环境支出(类)91.1万元,占0.93%;农林水支出(类)295.62万元,占3.04%;住房保障支出(类)8595万元,占88.27%;灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9737.11万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为3.5万元,完成预算100%。

2. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为12.96万元,完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为635.1万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.11万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为4.56万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为22.46万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为5.96万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为3.87万元,完成预算100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为19.31万元,完成预算100%。

13. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项): 支出决算为2.76万元,完成预算100%。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为13.23万元,完成预算100%。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)民兵其他城乡社区支出(项): 支出决算为77.87万元,完成预算100%。

16. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为64.29万元,完成预算100%。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 支出决算为5.76万元,完成预算100%。

18. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。

19. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为80万元,完成预算100%。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为46.3万元,完成预算100%。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为97.27万元,完成预算100%。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 支出决算为8595万元,完成预算100%。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出502.89万元,其中:

人员经费389万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费113.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占88.5%;公务接待费支出决算0.65万元,占11.5%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构图

 

1.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.5万元,增长11%。主要原因是景区运行管理。

其中:公务用车运行维护费支出5万元。主要用于景区运行管理、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年无变化。

其中:国内公务接待支出0.65万元,脱贫攻坚工作开展的用餐费。国内公务接待22批次,200人次,共计支出0.65万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3922.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

平昌县佛头山文化产业园管委会属于事业单位,运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,平昌县佛头山文化产业园管委会政府采购支出总额1.42万元,其中:政府采购货物支出1.42万元。主要用于购置日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,平昌县佛头山文化产业园管委会共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,主要是用于景区运行管理。

(四)预算绩效管理情况。

一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,我单位在景区、村居的管理过程中,建立健全了相关管理制度,并予以严格执行,有予推进各项工作的落实;项目资金做到专款专用,确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,自评得分97分,存在的问题:一是绩效管理信息未公开,二是绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施:一是加强绩效信息公开,二是做好评价结果应用。

二、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“纪念馆免费开放资”1个项目绩效目标实际完成情况。

1.纪念馆免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。纪念馆免费开放资金全年预算数258.47万元,执行数为258.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了红色旅游的发展,取得了良好的社会效应。发现的主要问题:绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施:做好评价结果应用。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

刘伯坚纪念馆免费开放资金

预算单位

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

258.47万元

执行数:

258.47万元

其中-财政拨款:

258.47万元

其中-财政拨款:

258.47万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

充分发挥纪念馆宣传和传播红色文化旅游作用,进一步提高政府为全社会提高红色文化服务水平。

2019年度,刘伯坚纪念馆完成接待游客人数60万人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

游客人数

完成较多游客人数

接待游客人数60万人

项目完成指标

质量指标

旅游任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日

2018年12月31日

项目完成指标

成本指标

经费控制在预算内

258.47万元

258.47万元

效益指标

社会效益指标

社会影响率

80%

80%

效益指标

经济效益指标

促进红色旅游发展

80%

80%

满意度指标

服务对象满意度

老百姓满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平昌县佛头山文化产业园管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

3.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于优待方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

平昌县佛头山文化产业园管委会

关于2019年部门整体支出绩效的

报    告

一、单位概况

(一)基本职能

(1)、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,保护和合理利用森林资源,深入开发文化旅游资源;

(2)、编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划,按程序报经批准后组织实施;参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施;

(3)、负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作;负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管;

(4)、负责文物古迹保护、管理,文化文物文史资料收集、整理和研究,组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护;

(5)、负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作;协助相关部门做好林政执法和案件查处工作;

(6)、负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作;

(7)、负责国有资产登记、管理工作;负责项目资金申报、使用和管理;

(8)、负责建设用地的审核、报批,并组织实施;指导农业生产和社会主义新农村建设;

(9)、负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作;组织实施人才的储备、选拔,搞好党建工作;负责文化事业、文化产业人才队伍建设,对外宣传、交流与合作;

(10)、承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

平昌县佛头山文化产业园管理委员会是全额供给事业单位,属一级预算单位,执行事业单位会计制度,其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理,资产隶属于县财政局监督和管理。

(三)人员情况

根据县编委会《关于平昌县佛头山文化产业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2011〕93号)规定,我单位共有内设股室5个(办公室、产业发展股、治安安全股、社会事务股、刘伯坚烈士纪念馆管理办公室),下设公益一类事业单位1个(红军石刻标语园管理所),现全额供给事业编制数42人,实有在职职工35人。

二、单位财政资金收支总体情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计13659.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9737.1万元,占71.28%;政府性基金预算财政拨款收入3922.36万元,占28.72%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9737.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.5万元,占0.04%;国防支出(类)1万元,占0.01%;公共安全支出(类)支出13.96万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒(类)支出635.1万元,占6.52%;社会保障和就业(类)支出74.75万元,占0.77%;卫生健康支出(类)19.31万元,占0.2%;节能环保支出(类)2.76万元,占0.03%;城乡社区环境支出(类)91.1万元,占0.93%;农林水支出(类)295.62万元,占3.04%;住房保障支出(类)8595万元,占88.27%;灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.05%。

三、单位财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按照平财预《关于报送2019年度部门预算的通知》文件精神,结合预算编制原则及口径方案,我委真实地编制了2019年度部门预算547.15万元。

(二)执行管理情况

我委严格支出管理,强化监管,狠抓落实:一是严格落实《预算法》、《会计法》等相关法律法规和规章的规定,严格执行财经纪律和财务管理制度,做到每笔支出有预算,无预算不开支的规定;二是严格执行标准范围内开支,在办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、公务接待方面必须严格按照标准开支、据实报销,不虚列数量、时间、人数、规模、批次等方式套取报销费用;三是加强节约型机关建设,对照明设施进行统一管理,加强用电设备的日常维护,提倡节约用电。全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是定期公开“三公经费”及一般性支出使用情况,每月在本单位进行一次公示,接受群众询问和质询,接受社会监督。

(三)综合管理情况

1.党建引领聚民心。

2.脱贫攻坚富民生。

3.扫黑除恶安民心。

4.安全生产零事故。

5.旅游工作再提升。

6.项目建设创佳绩。

7.环境保护有成效。

(四)整体绩效

深入贯彻落实宣传党和国家的路线、方针、政策、法律法规,保护和合理利用森林资源,深入开发文化旅游资源;做好了林业方面的相关工作;较好完成计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作;国有资产登记、管理工作;负责项目资金申报、使用和管理。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位在景区、村居的管理过程中,建立健全了相关管理制度,并予以严格执行,有予推进各项工作的落实;项目资金做到专款专用,确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。

(二)存在的问题

一是景区管理力度加大,急需资金支持;二是景区实施设备陈旧老化,日常维修维护管理及整治无资金来源。

(三)相关建议

将景区设施设备的日常维护维修及管理所需经费纳入财政年度预算

第五部分 附表(含:一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表)见附件。

    附件:佛头山管委会收入支出决算总表.xls

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