平昌县佛头山文化产业园管理委员会2020年部门预算编制说明

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

2020年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）平昌县佛头山文化产业园管理委员会职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

4.负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；

5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

7.负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

8.负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

10.承办县政府交办的其它事项。

（二）平昌县佛头山文化产业园管理委员会2020年重点工作

1、持续加强党的领导，切实落实各项工作责任。

2、持续加强项目推进工作，切实打造平昌人民后花园。

3、持续加强基层综合治理，切实增强法制化进程。

4、持续加强民生改善工作，切实增强群众满意度。

5、持续加强景区管理工作，切实改变营销模式。

6、持续加强脱贫攻坚工作，全面巩固脱贫成效。

7、持续加强环境保护工作，切实提升大环境形象。

8、持续推进扫黑除恶专项斗争，切实开展信访防范化解。

9、持续加强党风廉政建设，切实提升党员干部能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县佛头山文化产业园管委会预算仅包括：平昌县佛头山文化产业园管委会本级预算，无下属单位，属其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县佛头山文化产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出，其他支出。平昌县佛头山文化产业园管委会2020年度收入预算总额为559.49万元，支出预算总额为559.49万元。与2019年相比，收支总额各增加12.34万元，增长2.26%，主要原因是：人员变动等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计559.49万元，其中：一般公共预算拨款收入559.49万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计559.49万元，其中：基本支出421.02万元，占75.25%；项目支出138.47万元，占24.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县佛头山文化产业园管委会2020年财政拨款收支总预算559.49万元，与 2019年相比，增加12.34万元，增长2.26%，主要原因是：人员变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.49万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出0.5万元，国防支出1万元，公共安全支出13.96万元，文化旅游体育与传媒支出372.03万元，社会保障与就业支出37.86万元，卫生健康支出20.28万元，交通运输支出0.35万元，农林水支出108.51万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县佛头山文化产业园管委会2020年一般公共预算当年拨款559.49万元，与 2019年相比，增加12.34万元，增加2.26 %，主要原因是：人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.5万元，占0.09%，国防支出1万元，占0.18%，公共安全支出13.96万元，占2.5%，文化旅游体育与传媒支出372.03万元，占66.49%，社会保障与就业支出37.86万元，占6.77%，卫生健康支出20.28万元，占3.62%，交通运输支出0.35万元，占0.06%，农林水支出108.51万元，占19.39%，灾害防治及应急管理支出5万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。2020年预算为0.5万元，主要用于工会、共青团、妇联、科协、侨联、残联等工作经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2020年预算为1万元，主要用于辖区武装方面的支出。

3. 公共安全支出（类）其他司法支出（款）其他公共安全支出（项）。2020年预算为13.96万元，主要用于依法治县工作经费、网格化管理人员补助等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化与旅游支出（项）：2020年预算数为372.03万元，主要用于机关职工工资、绩效、日常运行经费等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为33.37万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）义务兵优待（项）。2020年预算为2.61万元，主要用于辖区现役义务兵优待金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为1.88万元，主要用于机关职工失业保险、生育保险缴费等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算为20.28万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年年初预算11.2万元，主要用于脱贫攻坚驻村工作队工作经费、差旅费等支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。2020年年初预算97.31万元，主要用于村级办公经费、村社干部补助等支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）   安全监管（项）。2020年年初预算5万元，主要用于辖区安全生产工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县佛头山文化产业园管委会2020年一般公共预算基本支出421.02万元万元，其中：人员经费272.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费40.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助108.37万元，主要包括优待金、村社干部报酬。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县佛头山文化产业园管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：无因公出国（境）经费公务接待费0.6万元，无公务用车购置及运行维护费 。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

（三）无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县佛头山文化产业园管委会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   平昌县佛头山文化产业园管委会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县佛头山文化产业园管委会的机关运行经费财政拨款预算为40.64万元，比2019年减少1.86万元，增加（减少）4.38%，主要原因：执行公业务费压减。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县平昌县佛头山文化产业园管委会政府采购计划预算总额4.68万元，主要用于购置计算机、打印机、复印机等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县佛头山文化产业园管委会共有车辆1辆。

2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县佛头山文化产业园管委会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化与旅游（项）:指文化旅游单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标