平昌县佛头山文化产业园管委会
关于2022年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

（二）编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

（三）负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

（四）负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；

（五）负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

（六）负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

（七）负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

（八）负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

（九）负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

（十）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

平昌县佛头山文化产业园管理委员会是全额供给事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

（三）人员情况

我单位共有内设股室7个（办公室、计财股、产业发展股、治安安全股、社会事务保障股、农业农村股、景区管理股)，下属公益一类事业单位1个（红军石刻标语园管理所），现全额供给事业编制数42人，实有在职职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

平昌县佛头山文化产业园管委会2021年收入预算合计874.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.49万元，占总收入88.34%；政府性基金预算收入102万元，占总收入11.66%。

（二）部门财政资金支出情况

平昌县佛头山文化产业园2021年一般公共预算财政拨款支出772.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.65%；公共安全支出1万元，占0.13%；国防支出1万元，占0.13%;文化旅游体育与传媒支出514.87万元，占66.65%；社会保障和就业支出40.23万元，占5.21%；卫生健康支出23.05万元，占2.98%；城乡社区支出10万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.65% ；农林水支出143.37万元，占18.56%；交通运输支出0.35万元，占0.05%；住房保障支出28.61万元，占3.7%；2021年基金预算支出102万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照平财监绩《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，结合预算编制原则及口径方案，我委真实地编制了2022年度部门预算539.72万元。

（二）执行管理情况

我单位严格支出管理，强化监管，狠抓落实：一是严格落实《预算法》、《会计法》等相关法律法规和规章的规定，严格执行财经纪律和财务管理制度，做到每笔支出有预算，无预算不开支的规定；二是严格执行标准范围内开支，在办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、公务接待方面必须严格按照标准开支、据实报销，不虚列数量、时间、人数、规模、批次等方式套取报销费用；三是加强节约型机关建设，对照明设施进行统一管理，加强用电设备的日常维护，提倡节约用电。全力推行无纸化办公，减少纸张使用；四是定期公开“三公经费”及一般性支出使用情况，每月在本单位进行一次公示，接受群众询问和质询，接受社会监督。

（三）综合管理情况

1、旅游产业方面。一是开展品质提升；二是旅游产品持续丰富；三是景区影响力持续扩大。

2、民生保障方面。一是疫情防控毫不松懈；二是持续巩固脱贫成果。三是推进惠民政策落实；四是非洲猪瘟疫情防控得到长效控制。

3、安全底线方面。一是落实安全责任；二是深度化解信访矛盾；三是持续推进依法治理。

4、项目建设方面。一是恢复民俗区游客接待中心建设；二是完成福星花园681套安置房结算工作；三是完成辖区9.2公里道路建设项目；四是完成946套房屋安全排查并录入国网和办理颁发辖区4户易地扶贫搬迁不动产权证。

（四）整体绩效

深入贯彻落实宣传党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；做好了林业方面的相关工作；较好完成计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在2022年部门整体财政支出绩效评价得分为99分，主要扣分点是在绩效管理创新模块中未得分。在实际管理中，我单位在景区、村居的管理过程中，建立健全了相关管理制度，并予以严格执行，有序推进各项工作的落实；项目资金做到专款专用，确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。

（二）存在的问题

一是景区管理力度加大，急需资金支持；二是景区实施设备陈旧老化，日常维修维护管理及整治无资金来源；三是在绩效管理中，缺乏创新思想。

（三）相关建议

将景区设施设备的日常维护维修及管理所需经费纳入财政年度预算。

平昌县佛头山文化产业园管委会

2022年5月20日