平昌县佛头山管委会2023年度部门预算

目录

第一部分 平昌县佛头山文化产业园管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分平昌县佛头山文化产业园管委会2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  平昌县佛头山文化产业园管委会2023年单位预算表

1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.单位预算项目绩效目标表

第一部分平昌县佛头山文化产业园管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县佛头山文化产业园管委会职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

4.负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；

5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

7.负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

8.负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

10.承办县政府交办的其它事项。

二、平昌县佛头山文化产业园管委会2023年重点工作

（一）进一步推进景区提质增效。坚持高标准管理常态化，优化提升服务品质，把规范化管理景区的好做法一以贯之，让佛头山景区更加规范、安全、有序。持续提炼红色文化内涵，用心塑造品牌，继续用好刘伯坚纪念馆、中国工农红军石刻标语园两张红色金字招牌，深入挖掘红色资源，不断深化文旅融合，逐渐升级文化品位、优化服务品质，塑造旅游品牌。刘伯坚纪念馆为全国爱国主义教育示范基地和国家三级博物馆申报；充分利用景区文化元素，开发一批创意文化产品，丰富刘伯坚烈士纪念园研学活动内容设计，加强刘伯坚纪念碑维护工作，结合馆藏文物和二十大精神，推出临时展览。因地制宜推动产品创新，持续丰富景区业态丰富产品体系，拓展发展路径，主动顺应旅游消费多元化和个性化发展趋势，持续挖掘旅游景区潜力。从传统观光型向演艺旅游、夜间旅游、营地旅游、研学旅游等延伸，突破景区“门票经济”的局限，促进景区提档升级和高质量发展。打造一家具有地方特色的巴山民宿或文旅康养酒店；进一步加大招商引资，盘活景区现有闲置国有资产，提升景区农家乐餐饮业态品质。

（二）进一步全面推进乡村振兴。

巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，牢牢守住辖区耕地红线，全方位夯实粮食安全根基。努力在招商引资和项目建设上实现新突破，争取实现2个招商引资产业发展项目，切实促进农民就业，增加农民收入。加强“三农”工作培训指导，切实做到科学种植、科学管理，将春播、夏管、秋收工作落到实处，持续推进整治撂荒地整治工作，极大的提高群众种植积极性。

（三）进一步筑牢辖区安全底线。

社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护辖区安全贯穿管委会工作各方面全过程，确保辖区安全和社会稳定。坚决履行党委主体责任，进一步增强巡查排查力度，切实做好疫情防控、森林防灭火、安全生产、防汛等工作，落实县委防范化解重大风险决策部署，着力保平安，在社会维稳上求突破，建设平安和谐景区，确保辖区群众生命财产安全。严格落实信访责任制，积极引导群众合法有序表达诉求，实行重点信访问题听证制，推行信访三级终结制，不断扩大基层民主，广泛开展政务、村务公开工作。稳妥处理一批历史遗留和群众反映强烈的热点难点问题。加快书香别院遗留问题处置，加快推进锦绣花园安置房不动产登记办理和发放工作。

二、单位预算单位构成

本单位2023年财政预算财政供给人员37人，供给车辆0辆，属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分平昌县佛头山文化产业园管委会2023年单位预算情况说明

本单位2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县佛头山文化产业园管委会所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、　　等。支出包括：一般公共预算支出、公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县佛头山文化产业园管委会2023年收支总预算543.72万元，比2022年增加4万元，主要原因是：公用经费预算增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额543.72万元，比2022年增加4万元，主要原因是：公用经费预算增加，其中：一般公共预算拨款收入543.72万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额543.72万元，比2022年增加543.72万元，其中：基本支出488.72万元，占总支出89.88%，项目支出55万元，占总支出10.12%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算543.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加4万元，主要原因是公用经费预算增加　　。

收入包括：一般公共预算拨款收入543.72万元。支出包括：一般公共服务支出543.72万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款543.72万元，比2022年增加4万元，主要原因是公用经费预算增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出2万元，占0.37%；公共安全支出8.64万元，占1.59%；文化旅游体育与传媒支出360.78万元，占66.36%；社会保障和就业支出43.32万元，占7.97%；卫生健康支出24.71万元，占4.54%；农林水支出100.92万元，占18.56%；交通运输支出0.35万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于政协相关事务支出　　。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于人大相关事务支出。

3. 公共安全支出（类）其他司法支出（款）其他公共安全支出（项）。2023年预算为8.64万元，主要用于网格员补助支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化与旅游支出（项）。2023年预算数为360.78万元，主要用于机关职工工资、绩效、日常运行经费等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为43.32万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为24.71万元，主要用于机关职工医疗保险缴费、生育保险缴费。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。2023年年初预算100.92万元，主要用于村级办公经费、社干部补助等支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2023年年初预算3万元，主要用于辖区安全生产工作经费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年年初预算0.35万元，主要用于辖区公路养护经费支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）417.69万元，其中：

1.人员支出331.97万元，其中：基本工资158.06万元，绩效工资93.53万元，津贴补贴3.46万元，其他工资福利支出8.88万元，其他社会保障缴费2.3万元，机关事业单位养老保险40.81万元，职工基本医疗保险缴费24.93万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出85.73万元，其中：生活补助85.56万元，奖励金0.17万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出万元，一是运转类项目支出126.03万元，其中：日常公用支出71.03万元，主要是办公费21万元，差旅费8万元，邮电费3万元，工会经费1万元，公务接待费0.6万元，电费6万元，水费3万元，维修（护）3万元，其他商品和服务支出25.43万元；二是特定目标类项目支出55万元，主要用于：景区日常管理及维护。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.6万元，比2022年预算总额增加0.6万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.6万元，较2022年预算增长100%主要原因是2022年度未报预算。

（三）公务用车购置费0万元。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县佛头山文化产业园管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县佛头山文化产业园管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平昌县佛头山文化产业园管委会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出5万元，主要是：计算机、打印机、复印机等办公设备购置。平昌县佛头山文化产业园管委会2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县佛头山文化产业园管委会固定资产原值673.94万元，累计折旧373.5万元，净值300.44万元。

截至2022年底，平昌县佛头山文化产业园管委会公务用车1辆，其中：定向保障类1辆。

截至2022年底，平昌县佛头山文化产业园管委会单位及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年平昌县佛头山文化产业园管委会未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备”。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县佛头山文化产业园管委会2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金55万元。（详见附件6）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  平昌县佛头山文化产业园管委会2023年单位预算表

1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.单位预算项目绩效目标表

3-1.佛头山文化产业园2023年单位预算公开表.xlsx