其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.31万元。主要用于景区运行管理、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于景区事务管理、乡村振兴等工作开展开支的用餐费。国内公务接待16批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：手机辅导站调研、王坪烈士纪念园馆际交流、江口镇纪工委巡查等工作用餐费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出187.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平昌县佛头山文化产业园管委会属于事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，平昌县佛头山文化产业园管理委员会政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、主要用于购置日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平昌县佛头山文化产业园管理委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于景区运行管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对日常维护及管理经费、农村公共运行维护及服务群众专项经费、佛头山森林公园及护林防火经费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平昌县佛头山文化产业园管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、刘伯坚纪念馆免费开放资金专项预算项目绩效自评报告，其中，平昌县佛头山文化产业园管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，刘伯坚纪念馆免费开放资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位在景区、村居的管理过程中，建立健全了相关管理制度，并予以严格执行，有序推进各项工作的落实；项目资金做到专款专用，确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

关于2023年部门整体支出绩效自评

报    告

县财政局：

按照平财监绩〔2023〕3号文件的要求，现将佛头山管委会2023年部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

4.负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；

5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

7.负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

8.负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

10.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

平昌县佛头山文化产业园管理委员会是全额供给事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

（三）人员情况

我单位共有内设股室7个（办公室、计财股、产业发展股、治安安全股、社会事务保障股、农业农村股、景区管理股)，下属公益一类事业单位1个（红军石刻标语园管理所），现全额供给事业编制数42人，实有在职职工37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

平昌县佛头山文化产业园管委会2022年收入预算合计1144.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.59万元，占总收入的83.62%；政府性基金预算收入187.45万元，占总收入的16.38%。

（二）部门财政资金支出情况

平昌县佛头山文化产业园2022年一般公共预算财政拨款支出956.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出124.86万元，占13.05%；公共安全支出13.44万元，占1.4%；文化旅游体育与传媒支出663.08万元，占69.32%；社会保障和就业支出41.03万元，占4.29%；卫生健康支出23.91万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.31%；农林水支出86.92万元，占9.09%；交通运输支出0.35万元，占0.04%；2022年基金预算支出187.45万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照平财监绩《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，结合预算编制原则及口径方案，我单位真实地编制了2023年度部门预算543.72万元。

（二）执行管理情况

我单位严格支出管理，强化监管，狠抓落实：一是严格落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和规章的规定，严格执行财经纪律和财务管理制度，做到每笔支出有预算，无预算不开支的规定；二是严格执行标准范围内开支，在办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、公务接待方面必须严格按照标准开支、据实报销，不虚列数量、时间、人数、规模、批次等方式套取报销费用；三是加强节约型机关建设，对照明设施进行统一管理，加强用电设备的日常维护，提倡节约用电。全力推行无纸化办公，减少纸张使用；四是定期公开“三公经费”及一般性支出使用情况，每月在本单位进行一次公示，接受群众询问和质询，接受社会监督。

（三）综合管理情况

1.进一步推进景区提质增效。坚持高标准管理常态化，优化提升服务品质，把规范化管理景区的好做法一以贯之，让佛头山景区更加规范、安全、有序。持续提炼红色文化内涵，用心塑造品牌，继续用好刘伯坚纪念馆、中国工农红军石刻标语园两张红色金字招牌，深入挖掘红色资源，不断深化文旅融合，逐渐升级文化品位、优化服务品质，塑造旅游品牌。刘伯坚纪念馆为全国爱国主义教育示范基地和国家三级博物馆申报；充分利用景区文化元素，开发一批创意文化产品，丰富刘伯坚烈士纪念园研学活动内容设计，加强刘伯坚纪念碑维护工作，结合馆藏文物和党的二十大精神，推出临时展览。因地制宜推动产品创新，持续丰富景区业态丰富产品体系，拓展发展路径，主动顺应旅游消费多元化和个性化发展趋势，持续挖掘旅游景区潜力。从传统观光型向演艺旅游、夜间旅游、营地旅游、研学旅游等延伸，突破景区“门票经济”的局限，促进景区提档升级和高质量发展。打造一家具有地方特色的巴山民宿或文旅康养酒店；进一步加大招商引资，盘活景区现有闲置国有资产，提升景区农家乐餐饮业态品质。

2.进一步全面推进乡村振兴。

巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，牢牢守住辖区耕地红线，全方位夯实粮食安全根基。努力在招商引资和项目建设上实现新突破，争取实现2个招商引资产业发展项目，切实促进农民就业，增加农民收入。加强“三农”工作培训指导，切实做到科学种植、科学管理，将春播、夏管、秋收工作落到实处，持续推进整治撂荒地整治工作，极大的提高群众种植积极性。

3.进一步筑牢辖区安全底线。

社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护辖区安全贯穿管委会工作各方面全过程，确保辖区安全和社会稳定。坚决履行党委主体责任，进一步增强巡查排查力度，切实做好疫情防控、森林防灭火、安全生产、防汛等工作，落实县委防范化解重大风险决策部署，着力保平安，在社会维稳上求突破，建设平安和谐景区，确保辖区群众生命财产安全。严格落实信访责任制，积极引导群众合法有序表达诉求，实行重点信访问题听证制，推行信访三级终结制，不断扩大基层民主，广泛开展政务、村务公开工作。稳妥处理一批历史遗留和群众反映强烈的热点难点问题。加快书香别院遗留问题处置，加快推进锦绣花园安置房不动产登记办理和发放工作。

（四）整体绩效

深入贯彻落实宣传党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；做好了林业方面的相关工作；较好完成计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在2023年部门整体财政支出绩效评价得分为99分，主要扣分点是在绩效管理创新模块中未得分。在实际管理中，我单位在景区、村居的管理过程中，建立健全了相关管理制度，并予以严格执行，有序推进各项工作的落实；项目资金做到专款专用，确保了景区、村居基础设施建设目标任务如期完成。

（二）存在的问题

一是景区管理力度加大，急需资金支持；二是景区设施设备陈旧老化，日常维修维护管理及整治无资金来源；三是在绩效管理中，缺乏创新思想。

（三）相关建议

将景区设施设备的日常维护维修及管理所需经费纳入财政年度预算。

佛头山文化产业园2022年决算公开.xls

平昌县佛头山文化产业园管理委员会

2023年7月28日