平昌县佛头山文化产业园管委会2024年部门预算
目 录
第一部分 平昌县佛头山文化产业园管委会2024年度部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2024年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 平昌县佛头山文化产业园管委会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县佛头山文化产业园管委会职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；
2.编制完善文化产业园区建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；
3.负责佛头山文化产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；
4.负责文物古迹保护、管理，文化文物文史资料收集、整理和研究，组织实施对文化基础设施、重点文物设施建设及维护；
5.负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；
6.负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；
7.负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；
8.负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；
9.负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；
10.承办县政府交办的其它事项。
二、平昌县佛头山文化产业园管委会2024年重点工作
（一）压实责任守底线。全面贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛牢党委主体责任，压紧班子成员和干部职工“一岗双责”，持续筑牢拒腐防变思想防线，兜牢安全信访稳定、生态环保、债务风险防范等底线，确保园区大局平安稳定，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
（二）攻坚克难兴产业。坚持把加快发展作为解决园区一切问题的关键。全力加快全国爱国主义教育基地、国家级烈士纪念设施等品牌创建，紧紧围绕世界罕见低海拔佛光、全国最大的红军石刻标语园等独特资源，精心储备包装项目，积极推动招商引资，努力促进文旅产业全面提档升级，力争2024年接待游客75万人次。
（三）持之以恒优环境。坚持以落实天府旅游名县创建目标任务为抓手，以全域旅游理念推动园区环境品质大提升。加快完善公共服务配套设施，加大环境综合整治和旅游从业人员、辖区居民培训教育，不断提升标准化建设、精细化管理和优质化服务水平，努力构建平安和谐的旅游环境和人居环境。
（四）倾心用力保民生。积极拓宽集体经济增收渠道，不断壮大集体经济规模。全面落实低保、特困供养、高龄津贴、困境儿童、残疾人、居民养老保险、独生子女“奖特扶”等惠民政策。持续加大防返贫监测，帮扶支持监测户、脱贫户稳定就业增收，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得更大实效。
（五）深学笃行强队伍。坚持以巩固主题教育成果为抓手，紧盯制约园区发展堵点、难点问题，聚焦群众急难愁盼的迫切问题和个人能力不足的根源问题，扎实抓好政治理论和业务学习，解放思想、锤炼作风，努力锻造一支可堪大用、能担重任的干部队伍，为推进“两个加快”、写好佛头山高质量发展新篇章积极贡献力量。
二、部门预算单位构成
本单位2024年财政预算财政供给人员39人，供给车辆0辆，属一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，平昌县佛头山文化产业园管委会所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共预算支出、公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县佛头山文化产业园管委会2023年收支总预算576.22万元，比2023年增加32.5万元，主要原因是：人员社保缴费增加。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计576.22万元，其中：一般公共预算拨款收入576.22万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计576.22万元，其中：基本支出521.22万元，占90.46%；项目支出55万元，占9.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算576.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加32.5万元，主要原因是人员经费预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入576.22万元。
支出包括：一般公共服务支出2万元，公共安全支出11.64万元，文化旅游体育与传媒支出374.31万元，社会保障和就业支出60.41万元，卫生健康支出26.59万元，农林水支出100.92万元，交通运输支出0.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县佛头山文化产业园管委会2024年一般公共预算当年拨款576.22万元，与 2023年相比，增加32.5万元，增加5.98 %，主要原因是人员预算经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2万元，占0.35%；公共安全支出11.64万元，占2.02%；文化旅游体育与传媒支出374.31万元，占64.96%；社会保障和就业支出60.41万元，占10.48%；卫生健康支出26.59万元，占4.62%；农林水支出100.92万元，占17.51%；交通运输支出0.35万元，占0.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于政协相关事务支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于人大相关事务支出。
3. 公共安全支出（类）其他司法支出（款）其他公共安全支出（项）。2024年预算为11.64万元，主要用于网格员补助支出和辖区安全生产工作经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化与旅游支出（项）。2024年预算数为374.31万元，主要用于机关职工工资、绩效、日常运行经费等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为60.41万元，主要用于机关职工养老保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为26.59万元，主要用于机关职工医疗保险缴费、生育保险缴费。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。2024年年初预算100.92万元，主要用于村级办公经费、社区干部补助等支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年年初预算0.35万元，主要用于辖区公路养护经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县佛头山文化产业园管委会2024年一般公共预算基本支出521.22万元，其中：人员经费454.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费66.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务公车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县佛头山文化产业园管委会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费 2万元。
（一）公务接待费与2023年预算保持一致。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加100%，主要原因是2023年度未报预算。
本部门现有公务用车1辆。
2024年部门预算未安排公车购置费。
2024年部门预算公务用车运行维护费2万元，与2023年预算相比，增加100%，主要原因是2023年度未报预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县佛头山文化产业园管委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县佛头山文化产业园管委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
平昌县佛头山文化产业园管委会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购计划情况
2024年度，平昌县佛头山文化产业园管委会未安排政府采购计划预算，经调整预算执行。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年底，平昌县佛头山文化产业园管委会共有车辆1辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年平昌县佛头山文化产业园管委会预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县佛头山文化产业园管委会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。
6.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号