平昌县同州街道办事处2018年度部门预算公开
2018-03-23 18:04
来源： 平昌县同州街道办事处
作者：同州办事处信息发布员
平昌县人民政府同州街道办事处2018年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县人民政府同州街道办事处概况
一、主要职能
平昌县人民政府同州街道办事处维护辖区社会治安，保障市场机制有效运作；宏观调控区域经济，围观管理国有资产，规划并组织实施辖区内经济建设项目；领导和组织精神建设；组织和动员全社会力量对社会公共领域进行管理，制定社会保障的有关制度，筹集、管理和发放社会保障基金，创办各种社会公益服务事业，大力开展对环境治污的治理，机枪生态保护，社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。
二、机构设置情况
同州街道办事处是综合性管理的行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《平昌县关于进一步推进乡镇机构改革的实施意见》(平府发〔2009〕27号)规定，我单位共有内设股室4个（会计核算中心、便民服务中心、网格化管理中心、城市规划和管理中心)，现编制数92人，行政47人，机关工勤5人，事业工勤8人，财政全额供给事业人员32人。年末实有在职人员85人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政府部门预算包括：政府本级预算及事业单位预算。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
第三部分 同州街道办事处2018年部门预算情况
说明
一、收入支出预算总体情况说明
同州街道办事处2018年度收入预算总额为23008714元，支出预算总额为23008714元。与2017年相比，收支总额各减少2934336元，减少11.3%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计23008714元，其中：财政一般预算补助（拨款）23008714元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计23008714元，其中：基本支出16802634元，占73.03%；项目支出6206080元，占26.97%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款收、支预算23008714元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少2934336元，减少11.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出预算23008714元。与 2017年相比，财政拨款支出减少2934336元，减少11.3%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出23008714元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出11826989元，国防支出20000元，公共安全支出3190800，社会保障和就业2228485元，城乡社区支出80000元，农林水支出5612440元，资源勘探信息等支出50000元。
（三）财政拨款支出预算具体情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出预算为23008714元元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）支出其他人大事务（项）
年初预算30000元，占预算的0.13%。
2.一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.04%。
3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8897145元，占预算支出总额的38.67%。
4.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2202196元，占预算支出总额的9.25%。
5.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为627648元，占预算支出总额的2.72%。
6.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为60000元，占预算支出总额的0..26%。
7.国防支出等支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为20000元，占预算支出总额的0.08%。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为30000元，占预算支出总额的0.13%。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为3160800元，占预算支出总额的13.74%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1089550元，占预算支出总额的4.7%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。
年初预算为1138935元，占预算支出总额的4.95%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.35%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。
年初预算为5612440元，占预算支出总额的24.39%。
14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款基本支出16802634元，其中：人员经费14954134元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1848500元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款项目支出6206080元，主要包括：乡镇人大经费30000元，政协经费10000元，乡镇伙食团运转经费100000元，便民中心运转经费50000元，公益性岗位补贴3158280元，新华市场管理费144000元，小街小巷维修维护费1000000元，办公阵地租金395000元，戒毒中心运转经费200000元，金蛇公寓经费50000元，关工委工作经费30000元，乡镇去团工作经费30000元，乡镇武装经费20000元，依法治县乡镇工作经费30000元，乡镇场镇卫生管理费80000元，村居便民服务运转经费800000元，村居纪检监察工作经费28800，乡镇安全监管经费50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
同州街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6500元， 其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为6500元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算6500元，占基本支出公用经费预算总额100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出6500元。其中：
其他国内公务接待支出6500元。主要用于上级有关部门对工作检查等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
同州街道办事处2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度，同州街道办事处政府采购计划预算总额 0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，同州街道办事处无车辆。办公阵地系租用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指同州街道办事处行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县人民政府同州街道办事处概况
一、主要职能
平昌县人民政府同州街道办事处维护辖区社会治安，保障市场机制有效运作；宏观调控区域经济，围观管理国有资产，规划并组织实施辖区内经济建设项目；领导和组织精神建设；组织和动员全社会力量对社会公共领域进行管理，制定社会保障的有关制度，筹集、管理和发放社会保障基金，创办各种社会公益服务事业，大力开展对环境治污的治理，机枪生态保护，社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。
二、机构设置情况
同州街道办事处是综合性管理的行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《平昌县关于进一步推进乡镇机构改革的实施意见》(平府发〔2009〕27号)规定，我单位共有内设股室4个（会计核算中心、便民服务中心、网格化管理中心、城市规划和管理中心)，现编制数92人，行政47人，机关工勤5人，事业工勤8人，财政全额供给事业人员32人。年末实有在职人员85人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政府部门预算包括：政府本级预算及事业单位预算。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
第三部分 同州街道办事处2018年部门预算情况
说明
一、收入支出预算总体情况说明
同州街道办事处2018年度收入预算总额为23008714元，支出预算总额为23008714元。与2017年相比，收支总额各减少2934336元，减少11.3%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计23008714元，其中：财政一般预算补助（拨款）23008714元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计23008714元，其中：基本支出16802634元，占73.03%；项目支出6206080元，占26.97%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款收、支预算23008714元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少2934336元，减少11.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出预算23008714元。与 2017年相比，财政拨款支出减少2934336元，减少11.3%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出23008714元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出11826989元，国防支出20000元，公共安全支出3190800，社会保障和就业2228485元，城乡社区支出80000元，农林水支出5612440元，资源勘探信息等支出50000元。
（三）财政拨款支出预算具体情况
同州街道办事处2018年度财政拨款支出预算为23008714元元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）支出其他人大事务（项）
年初预算30000元，占预算的0.13%。
2.一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.04%。
3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8897145元，占预算支出总额的38.67%。
4.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2202196元，占预算支出总额的9.25%。
5.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为627648元，占预算支出总额的2.72%。
6.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为60000元，占预算支出总额的0..26%。
7.国防支出等支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为20000元，占预算支出总额的0.08%。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为30000元，占预算支出总额的0.13%。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为3160800元，占预算支出总额的13.74%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1089550元，占预算支出总额的4.7%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。
年初预算为1138935元，占预算支出总额的4.95%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.35%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。
年初预算为5612440元，占预算支出总额的24.39%。
14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款基本支出16802634元，其中：人员经费14954134元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1848500元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
同州街道办事处2018年度财政拨款项目支出6206080元，主要包括：乡镇人大经费30000元，政协经费10000元，乡镇伙食团运转经费100000元，便民中心运转经费50000元，公益性岗位补贴3158280元，新华市场管理费144000元，小街小巷维修维护费1000000元，办公阵地租金395000元，戒毒中心运转经费200000元，金蛇公寓经费50000元，关工委工作经费30000元，乡镇去团工作经费30000元，乡镇武装经费20000元，依法治县乡镇工作经费30000元，乡镇场镇卫生管理费80000元，村居便民服务运转经费800000元，村居纪检监察工作经费28800，乡镇安全监管经费50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
同州街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6500元， 其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为6500元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算6500元，占基本支出公用经费预算总额100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出6500元。其中：
其他国内公务接待支出6500元。主要用于上级有关部门对工作检查等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
同州街道办事处2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度，同州街道办事处政府采购计划预算总额 0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，同州街道办事处无车辆。办公阵地系租用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指同州街道办事处行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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