第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业部门工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项

（二）2021年重点工作完成情况。

1、突出引领示范，全面加强党的建设。

2、突出高效联动，抓好发展和改革的深度融合。

3、突出战略优势，构建乡村振兴的宏伟蓝图。

4、突出治理能力，优化城市管理的规范进程。

5、突出生活水平，落实民生保障的政策红利。

二、机构设置

平昌县人民政府同州街道办事处为一级预算单位。

平昌县人民政府同州街道办事处下属二级预算单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。

纳入平昌县人民政府同州街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1.平昌县第二小学

2.平昌县第三小学

3.平昌县第四小学

4.平昌县第五小学

5.平昌县第六小学

6.平昌县信义小学

7.平昌县实验小学

8.平昌县思源实验学校

9.坦溪小学

10.平昌县华严小学

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各29079.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加2021.69万元，增长7.47%。主要变动原因是部门正常开支浮动。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（部门：万元）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计29079.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27125.36万元，占93.28%；政府性基金预算财政拨款收入1953.85万元，占6.72%。

 

（图2：收入决算结构图）（部门：万元）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计29079.21万元，其中：基本支出20175.14万元，占69.38%；项目支出8904.07万元，占30.62%。

 

（图3：支出决算结构图）（部门：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各29079.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2021.69万元，增长7.47%。主要变动原因是部门正常开支浮动。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（部门：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27125.36万元，占本年支出合计的93.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1795.01万元，下降6.21%。主要变动原因是部门正常开支浮动。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（部门：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出27125.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1787.95万元，占7%；国防（类）支出2.00万元，占0%；公共安全（类）支出284.68万元，占1%；教育（类）支出19448.46万元，占72%；社会保障和就业（类）支出2269.76万元，占8%；卫生健康支出1444.88万元，占5%；节能环保（类）支出2.00万元，占0%；农林水（类）支出1067.81万元，占4%；交通运输（类）支出556.63万元，占2%；住房保障支出110.20万元，占0%；灾害防治及应急管理支出134.00万元，占1%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（部门：万元）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1323.33万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为311.95万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为58.4万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）信息化建设（项）： 支出决算为5.22万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 支出决算为77.05万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为9.00万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）： 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 支出决算为283.68万元，完成预算100%。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为1781.00万元，完成预算100%。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为12833.00万元，完成预算100%。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1607.67万元，完成预算100%。

15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 支出决算为2746.79万元，完成预算100%。

16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 支出决算为480.00万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1823.45万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为224.73万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为16.18万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为17.99万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为92.31万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算为41.93万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算为1077.81万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.40万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为313.74万元，完成预算100%。

26.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

27.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为154.38万元，完成预算100%。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为556.63万元，完成预算100%。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为100.70万元，完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为129.00万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出20175.14万元，其中：

人员经费18456.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1718.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算52.43%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算7.27万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（部门：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.27万元，完成预算52.43%。公务接待费支出决算比2020年减少0.59万元，下降7.45%。主要原因是本年部门严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出7.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待174批次，1088人次，共计支出7.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1953.85万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，同州办事处机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，同州办事处政府采购支出总额532.63万元，其中：政府采购货物支出48.13万元、政府采购工程支出484.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，同州办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对本部门2021年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）： 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）：指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）：反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：平昌县人民政府同州街道办事处（部门）.XLS