平昌县人民政府江口街道办事处2023年部门预算

目录

 

第一部分  江口街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江口街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  江口街道办事处2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分平昌县人民政府江口街道办事处

部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）江口街道办事处职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）江口街道办事处2023年重点工作

执行2023年预算，保障辖区工作有序进行。

二、部门预算单位构成

江口街道办事处2023年财政预算财政供给人员109人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分平昌县人民政府江口街道办事处2023年部门预算情况说明

 

平昌县人民政府江口街道办事处2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，江口街道办事处所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出等。江口街道办事处2023年收支总预算1851.3万元，比上一年收支预算总数增加0.77万元，主要原因是：区划调整，星光工业园、电子商务产业园4个社区划入江口街道办事处。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额,1851.3万元，比2022年增加0.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1851.3万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1851.3万元，比2022年增加0.77万元，其中：基本支出1766.3万元，占总支出95.41%，项目支出85万元，占总支出4.59%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1851.3万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0.77万元，主要原因是区划调整，星光工业园、电子商务产业园4个社区划入江口街道办事处。

收入包括：一般公共预算拨款收入1851.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出642.88万元，公共安全支出34.56万元，文化旅游体育与传媒支出42.54万元，社会保障和就业支出185.03万元，卫生健康支出81.83万元，城乡社区支出30.23万元，农林水支出803.42万元，交通运输支出27.81万元，灾害防治及应急管理支出3万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1851.3万元，比2022年增加0.77万元，主要原因是区划调整，星光工业园、电子商务产业园4个社区划入江口街道办事处。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出642.88万元，占34.73%；公共安全支出34.56万元，占1.87%；文化体育与传媒支出42.54万元，占2.3%；社会保障与就业支出185.03万元，占9.99%；卫生健康支出81.83万元，占4.42%；城乡社区支出30.23万元，占1.63%；农林水支出803.42万元，占43.4%；交通运输支出27.81万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

2023年预算数为2万元，主要用于人大会议等办公经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年预算数为425.27万元，主要用于行政人员工资发放及相关公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2023年预算数为98.31万元，主要用于便民服务中心人员工资发放及相关公用经费。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2023年预算数为29.61万元，主要用于纪工委人员工资发放及相关公用经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2023年预算数为64.02万元，主要用于核算中心人员工资发放及相关公用经费。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2023年预算数为23.68万元，主要用于食药办人员工资发放及相关公用经费。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

2023年预算数为34.56万元，主要用于网格员工资补助。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）

2023年预算数为42.54万元，主要用于文广站人员工资发放及相关公用经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

2023年预算数为490000元，主要用于社保站人员工资发放及相关公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2023年预算数为6.12万元，主要用于退休人员补充医疗缴费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算数为129.91万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算数为26.36万元，主要用于单位行政人员医保缴费。  

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算数为49.98万元，主要用于单位事业人员医保缴费。  

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算数为5.5万元，主要用于单位行政人员公务员补充医疗缴费。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2023年预算数为30.23万元，主要用于建管站人员工资发放及相关经费。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

2023年预算数为204.38万元，主要用于农业站人员工资发放及相关公用经费。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2023年预算数为46.65万元，主要用于林业站人员工资发放及相关公用经费。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

2023年预算数为27.95万元，主要用于水务站人员工资发放及相关公用经费。    

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。

2023年预算数为439.44万元，主要用于各村（居）干部生活补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

2023年预算数为85万元，主要用于各村（居）村道路及村居环境治理。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2023年预算数为2.27万元，主要用于清扫道路等养护事项。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

2023年预算数为25.54万元，主要用于交管站人员工资发放及相关公用经费。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

2023年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管经费支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1513.35万元，其中：

1.人员支出1061.51万元，其中：基本工资500.1万元，绩效工资185.28万元，津贴补贴112.5万元，机关事业单位养老保险129.91万元，职工基本医疗保险缴费87.95万元，奖金14.08万元，其他社会保障缴费5.53万元，其他工资福利支出26.16万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出451.84万元，其中：奖励金0.19万元，生活补助451.65万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出252.94万元，一是运转类项目支出252.94万元，其中：日常公用支出252.94万元，主要是办公费77.45万元，差旅费36.88万元，会议费10.98万元，电费19.9万元，其他商品和服务支出40.27万元，水费12.85万元，印刷费8.54万元，其他交通费31.29万元，维修（护）费2.72万元，劳务费11.02万元，物业管理费1.05万元。二是特定目标类项目支出85万元，主要用于：各村（社区）村道路、村居环境整治等文体建设活动。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

江口街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

江口街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位（参照公务员法管理单位）参考省财政厅模板，根据口径要求进行公开，江口街道办事处2023年的机关运行经费财政拨款预算为252.94万元，较2022年预算减少8.85万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

江口街道办事处2023年没有政府采购安排的支出。（详见附件6）

江口街道办事处2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，江口街道办事处及所属各预算单位固定资产原值637.51万元，累计折旧288.24万元，净值349.27万元。

截至2022年底，江口街道办事处及所属各预算单位现有公务用车0辆，。

截至2022年底，江口街道办事处及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

江口街道办事处2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，江口街道办事处2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金85万元（详见附件8和附件9）

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件  平昌县人民政府江口街道办事处

2023年部门预算表

 

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    平昌县人民政府江口街道办事处2023年部门预算表.xlsx