平昌县江口街道办事处2021年部门预算公开

目  录

第一部分 江口街道办事处2021年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分  平昌县江口街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

执行2021年预算，保障辖区工作有序进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县江口街道办事处部门预算包括：平昌县江口街道办事处本级预算及下辖村级预算。

三、收支预算情况说明

平昌县江口街道办事处2021年度收入预算总额为18950372元，支出预算总额为18950372元。与2020年相比，收支总额各减少6075128元，减少24.28%，主要原因是：村社干部工资与上年比较，差距较大，村社干部年初未预算到各单位，预留县财政，后期纳入调整预算。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计18950372元，其中：财政一般预算补助（拨款）18950372元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计18950372元，其中：基本支出15901672元，占83.91%；项目支出3048700元，占16.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县江口街道办事处2021年度财政拨款收、支预算与 2020 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少6075128元，减少24.28%，主要原因是：村社干部工资与上年比较，差距较大，村社干部年初未预算到各单位，预留县财政，后期纳入调整预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18950372元。

支出包括：一般公共服务支出6706883元，国防支出10000元，公共安全支出456400元，文化旅游体育与传媒支出386776元，社会保障和就业支出1933043元，卫生健康支出1004917元，节能环保支出150000元，城乡社区支出516140元，农林水支出6418644元，交通运输支出305256元，住房保障支出1012313元，灾害防治及应急管理支出50000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县江口街道办事处2021年度财政拨款支出预算与 2020年相比，财政拨款支出减少6075128元，减少24.28%，主要原因是村社干部工资与上年比较，差距较大，村社干部年初未预算到各单位，预留县财政，后期纳入调整预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

江口街道办事处 2021年度财政拨款支出18950372元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6706883元，占35.39%；国防支出10000元，占0.05%；公共安全支出456400元，占2.41%；文化体育与传媒支出386776元，占2.04%；社会保障与就业支出1933043元，占10.2%；卫生健康支出1004917元，占5.3%；节能环保支出150000元，占0.79%；城乡社区支出516140元，占2.73%；农林水支出6418644元，占33.87%；交通运输支出305256元，占1.61%；住房保障支出1012313元，占5.34%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平昌县江口街道办事处2021年度财政拨款支出预算为18950372元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为12000元，占预算支出总额的0.06%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为8000元，占预算支出总额的0.04%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4507583元，占预算支出总额的23.79%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1061676元，占预算支出总额的5.6%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他支出（项）。

年初预算为240000元，占预算支出总额的1.27%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为441900元，占预算支出总额的2.33%。

7. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为60000元，占预算支出总额的0.32%。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为375724元，占预算支出总额的1.99%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为446400元，占预算支出总额的2.36%。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为386776元，占预算支出总额的2.04%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为533408元，占预算支出总额的2.81%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1349750元，占预算支出总额的7.12%。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为16827元，占预算支出总额的0.09%。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为33058元，占预算支出总额的0.17%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为327408元，占预算支出总额的1.73%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为534802元，占预算支出总额的2.82%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为142707元，占预算支出总额的0.75%。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为150000元，占预算支出总额的0.79%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为240000元，占预算支出总额的1.27%。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为276140元，占预算支出总额的1.46%。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为2067216元，占预算支出总额的10.91%。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为759108元，占预算支出总额的4.01%。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为261060元，占预算支出总额的1.38%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为661000元，占预算支出总额的3.49%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。

年初预算为1920260元，占预算支出总额的10.13%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为750000元，占预算支出总额的3.96%。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为15700元，占预算支出总额的0.08%。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为289556元，占预算支出总额的1.53%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为1012313元，占预算支出总额的5.34%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为50000元，占预算支出总额的0.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县江口街道办事处2021年度财政拨款基本支出15901672元，其中：人员经费13535082元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费2366590元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数12000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车购置及运行维护费 0元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2020年预算减少31.03%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加0%，主要原因是无该项经费。

部门现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县江口街道办事处2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2020年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县江口街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出2366590万元，比2020年减少416670万元，减少14.97%，主要原因：撤乡并办事处人员调出导致公业务费调减。

（二）政府采购计划情况

2021年度，平昌县江口街道办事处政府采购计划预算总额84000元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021年12月31 日，平昌县江口街道办事处占用  房屋资产5800平方米，车辆0辆，价值0元。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金750000元。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）201：指政府提供一般公共服务支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）203：指政府用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）204：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2021年部门预算公开表

    江口街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx