江口镇2017年度部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是搞好社会管理：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，推动落实乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二是发展经济： 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色，如：大运生态产业园园区建设、白沙新村建设。2.组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度，如:东互通1.6亿安置房建设。3.推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广，如：大巴山农副产品交易市场建设、东流物流园建设。5.搞好精准扶贫工作,尽快脱贫摘帽。

三是搞好公共服务： 普及义务教育、计划生育、医疗保险，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，镇政府逐步淡化“统治型”，实现向公共服务型政府的转变。
      四是搞好基层建设： 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门概况

江口镇辖16个村（居）;143个农业合作社；幅员面积82平方公里；人口 29023 人；内设党政办、财政所、民政办、扶贫办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办；共2个机构（政府、财政所），年末实有在职人数70人。机构人员当年变动情况及原因：由于扩权强镇，2017年实有人数70人，较上年34人新增36人。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年江口镇人民政府本年收入合计7893.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7796.16万元，占98.76%；政府性基金预算财政拨款收入97.55万元，占2.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）2017年江口镇人民政府本年支出合计7893.71万元，其中：基本支出709.68万元，占9%；项目支出7184.03万元，占91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7893.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4015.27万元，增长50.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7796.16万元，占本年支出合计的98.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5017.72万元，增长64.%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7796.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出634.76万元，占8.14%；国防支出2.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出565.08万元，占7.25%；医疗卫生支出92.89万元，占1.19%；节能环保支出15万元，占0.19%；城乡社区支出18万元，占0.23%；农林水支出1704.50万元，占21.86%；交通运输支出526.78万元，占6.76%;住房保障支出4232.15万元，占54.29%；资源勘探信息等支出5万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务费＼其他人大事务费３万元；政协事务费＼其他政协事务费１万元；政府办公厅（室）及相关机构事务＼行政运行627.26万元;群众团体事务\其他群众团体事务3.5万元;支出决算为634.76万元，完成预算100%。

2.国防支出(类)国防动员\民兵2万元; 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出72.91万元;抚恤\义务兵优待 17.9万元;社会福利\儿童福利支出19.74万元;最低生活保障\  城市最低生活保障金支出45.02万元; 最低生活保障\农村最低生活保障金支出5.75万元; 特困人员救助供养★\  农村特困人员救助供养支出★106.99万元; 其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出296.77万元;支出决算为565.08万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助★\城乡医疗救助★92.89万元:支出决算为92.89万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护\农村自然生态保护15万元:支出决算为15万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生\城乡社区环境卫生18万元:支出决算为18万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业\ 其他农业支出255.84万元; 水利\  农村人畜饮水35.56万元; 扶贫\ 农村基础设施建设80万元; 扶贫\其他扶贫支出784.5万元; 农业综合开发\其他农业综合开发支出35万元; 农村综合改革\对村级一事一议的补助151万元; 农村综合改革\  对村民委员会和村党支部的补助274.99万元;农村综合改革\农村综合改革示范试点补助75万元; 其他农林水支出\其他农林水支出12.61万元;支出决算为1704.5万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输\ 公路建设★100万元; 公路水路运输\  公路养护1.78万元; 车辆购置税支出\车辆购置税其他支出425万元:支出决算为526.78万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管\其他安全生产监管支出5万元:支出决算为5万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出\棚户区改造3891万元; 保障性安居工程支出\农村危房改造71.15万元; 保障性安居工程支出\其他保障性安居工程支出270万元;支出决算为4232.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出709.67万元，其中：

人员经费535.30万元，主要包括：基本工资496.85万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费174.37万元，主要包括：办公经费89.24万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.53万元，

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少8.05万元，下降100%。主要原因是公车改革,取消单位公车。

3.公务接待费支出0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.03万元，下降5.36%。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出97.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，江口镇人民政府机关运行经费支出174.37万元，比2016年增加91.74万元，增长90%，扩权强镇人员下放。

（二）政府采购支出情况

2017年度，江口镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，江口镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金10166.62万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    平昌县江口镇2017年部门决算表.xls