江口镇2018年部门决算

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能：社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

2．机构人员情况：江口镇辖16个村（居）;143个农业合作社；幅员面积82平方公里；人口 29023 人；内设党政办、财政所、民政办、扶贫办、安全维稳信访办、便民服务中心、人大办、纪委办；共2个机构（政府、财政所），年末实有在职人数80人。

3．机构人员当年变动情况及原因：由于扩权强镇，2017年实有人数80人，较上年70人新增10人。

（二）当年取得的主要事业成效

单位工作开展情况及主要事业成效。

一是搞好社会管理：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，推动落实乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

二是发展经济： 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色，如：大运生态产业园园区建设、乡村旅游环境建设。2.组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度。3.推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。4.加强信息服务，密切与本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。5.搞好精准扶贫工作,尽快脱贫摘帽。

三是搞好公共服务： 普及义务教育、计划生育、医疗保险，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，镇政府逐步淡化“统治型”，实现向公共服务型政府的转变。
     四是搞好基层建设： 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度收入年初预算4462.83万元，比上年度7893.71万元减少3430.88万元，减少43.46%，其中：公共预算财政拨款年初预算4439.29万元，比上年度7796.17万元减少3356.88万元，减少43.05%，原因是县级列支下划项目支出减少.其中:社会保障和就业支出年初预算884.82万元,决算889.39万元增加4.57万元,增加0.52%;原因是人员调进;城乡社区支出年初预算39.18万元,决算5288.18万元;增加5249万元;增加13397.14%,原因是征拆任务和农村基础设施建设预算增加;农林水支出年初预算1684.62万元,决算1702.42万元;增加17.8万元,增加1.06%,原因是扶贫攻坚任务下达,预算追加经费;交通运输支出年初预算729.74万元,决算729.74万元。政府性基金预算财政拨款5272.54万元，比上年度97.54万元，增加5175万元，增加5300%，原因是征地拆迁补偿和农村基础设施建设增加。

（二）本年度支出年初预算4462.83万元，比上年度7893.71万元减少3430.88万元，减少76.88%。原因是县级列支下划项目支出减少.本年度基本支出923.50万元，比上年度709.68万元增加213.82万元，增加30.13%.原因是扩权强镇人员下放和国调增资增加；项目支出8861.13万元，比上年度7184.03万元增加1677.1万元,增加23.34%，原因是征拆任务和农村基础设施建设增加。

收入支出预算执行情况

本年度收入9784.63万元,支出9784.63万元,较上年度收支7893.71万元增加1890.92万元,其中基本支出923.5.万元，比上年度709.68万元增加213.82万元，增加30.13%.原因是扩权强镇人员下放及国调增资增加；项目支出8861.13万元，比上年度7184.03万元增加1677.1万元,增加23.34%，原因是征拆任务和农村基础设施建设增加。

1.收入支出与预算对比分析

本年度年初预算收入4462.83万元，较上年度支出7893.71万元增加3430.88万元：公共预算财政拨款年初预算4439.29万元，比上年度7796.17万元减少3356.88万元，减少43.06%，。其中:社会保障和就业支出年初预算884.82万元,决算889.39万元增加4.57万元,增加0.52%;原因是人员调进;城乡社区支出年初预算39.18万元,决算5288.18万元;增加5249万元;增加13397.14%,原因是征拆任务和农村基础设施建设预算增加;农林水支出年初预算1684.62万元,决算1702.42万元;增加17.8万元,增加1.06%,原因是扶贫攻坚任务下达,预算追加经费;交通运输支出年初预算729.74万元,决算729.74万元政府性基金预算财政拨款5272.54万元，比上年度97.54万元，增加5175万元，增加5300%，原因是本年度征拆迁任务和农村基础设施增加。本年度支出年初预算4462.83万元，比上年度7893.71万元减少3430.88万元，减少43.46%。本年度基本支出923.5.万元，比上年度709.68万元增加213.82万元，增加30.13%.原因是扩权强镇人员下放及国调增资增加；项目支出8861.13万元，比上年度7184.03万元增加1677.1万元,增加23.34%，原因是征拆迁任务及农村基础设施增加。

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（见表格）。

3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（见表）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，

人均支出情况分析（见表）。  

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

公用经费按预算严重不足，导致有超支挪用其他资金现象。以后，严格按中央八项规定执行，厉行节约。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

重点工程如S101线拆迁支出、大运新村建设无资金来源。

（三）年末结转和结余情况

年终无结余，收支平衡。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（1）存在的问题：重点工程的村在镇级借款较大，实则挪用其他资金垫支重点项目资金。

（2）原因：上级资金调度慢、资金量严重不足。

（3）改进措施：加快资金筹措和调度。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

    本年度资产比上年度减少643700元，增加1.37%,主要是固定资产增加21.63%,其中现金与银行存款增加147900元,其他应收款减少148000元;本年度负债比上年减少100元,减少0.0002%.

（二）资产负债对比分析

本年度资产合计47765000元,本年度负债合计44145000元,负债占资产比率92.42%,上年度资产合计47121300元,负债合计44145100元, 负债占资产比率93.68%,本年度比上年度减少1.26%,主要是政府年终多方偿债,以后要加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门认真加强财务管理,制定了机关内部财务管理制度包括”三公经费”管理、会议费管理、差旅费管理等制度；年终召开决算会，认真组织落实本单位及学校、卫生院的决算编报和审核情况，按时报送决算报表。

（二）本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：按照县局决算会的要求，认真组织实施，召开决算会，公开决算的相关数据，按政府、学校、卫生院三块进行分工、汇总审核，同时报上级财政进行决算批复。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议；决算管理工作好、领导重视、工作细致，报表数量可否再减少。