江口镇2019年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第一部分 平昌县江口镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
平昌县江口镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、江口镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖18个村（居）。现编制数100人（公务员编制29人、全额供给事业编制69人、机关工勤编制2人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县江口镇人民政府部门预算包括：平昌县江口镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 平昌县江口镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县江口镇人民政府2019年度收入预算总额为46801823元，支出预算总额为46801823元。与2018年相比，收支总额各增加4304025元，增加（减少）10.13%，主要原因是：村（居）划转进入，正常调资等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计46801823元，其中：财政一般预算补助（拨款）42991766元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计46801823元，其中：基本支出44304623元，占94.66%；项目支出2497200元，占5.34%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款收、支预算42991766元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加493968元，增加1.16 %，主要原因是：村（居）划转进入，正常调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款支出预算42991766元。与 2018年相比，财政拨款支出增加493968元，增加1.16%，主要原因是：村（居）划转进入，正常调资等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款支出42991766元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出4270749元，占9.94%；国防支出20000元，占0.05%；公共安全支出466400元，占1.08%；教育支出20246290元，占47.09%；文化体育与传媒支出153424元，占0.36%；社会保障与就业支出5776222元，占13.45%；医疗卫生与计划生育支出4276797元，占9.85%；节能环保支出130000元，占0.30%；城乡社区支出313504元，占0.73%；农林水支出7130884元，占16.58%；交通运输支出157496元，占0.37%灾害防治及应急管理支出50000元，占0.11%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款支出预算为42991766元。
1.一般公共服务支出等支出4270749元，占年初预算支出9.94%，其中：其他人大事务年初预算为30000元，其他政协事务年初预算为10000元，行政运行年初预算为3020465元，事业运行年初预算为536596元，财政事业运行年初预算为425100元，其他群团事务年初预算为35000元；
2.国防支出20000元，占年初预算支出0.05%，（民兵年初预算为20000元）；
3.公共安全支出466400元，占年初预算支出1.08%，其中：其他司法支出年初预算为20000元，其他公共安全年初预算为446400元；
4.教育支出20246290元，占年初预算支出47.09%，其中普通教育小学教育年初预算为12823922元，初中教育年初预算为7422368元；
5.文化体育与传媒支出153424元，占年初预算支出0.36%（其他文化支出年初预算为153424元）；
6.社会保障与就业支出5776222元，占年初预算支出13.45%，其中：社会保险经办机构年初预算为218340元，机关事业单位养老保险缴费年初预算为5355196元，义务兵优待年初预算为202686元；
7.医疗卫生与计划生育支出4276797元，占年初预算支出9.95%，其中：食品和药品监督管理事务事业运行年初预算为213588元，基层医疗机构乡镇卫生院年初预算为4063209元；
8.节能环保支出130000元，占年初预算支出0.30%，农村环境保护年初预算为130000元；
9.城乡社区支出313504元，占年初预算支出0.73%，其中城乡社区环境卫生年初预算为180000元，其他城乡社区年初预算为133504元；
10.农林水支出7130884元，占年初预算支出16.59%，其中农业事业年初预算为1834680元，林业事业机构年初预算为368332元，其他水利支出年初预算为76052元，对村民委员会和党支部补助年初预算为3824820元，农村综合改革示范试点补助650000元；其他扶贫支出375000元。
11.交通运输支出157496元，占年初预算支出0.37%，其中公路养护年初预算为17800元，其他交通支出年初预算为139696元；
12.灾害防治及应急管理支出50000元，占年初预算支出0.11%，其他安全生产监管年初预算为50000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款基本支出40494566元，其中：人员经费36857941元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费3636625元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县江口镇人民政府2019年度财政拨款项目支出2497200元。主要包括：农村公共运行维护及服务群众专项经费、村居便民服务运转经费、扶贫驻村工作人员工作经费、乡镇场镇卫生管理费、农村垃圾清运费、公益性岗位补助、乡镇便民服务中心运转经费、人大经费等。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县**单位2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50900元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为50900元），与2018年度相比增加830元，增加1.66%，主要原因是：村（居）划转进入、脱贫攻坚任务增加等。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算50900元，占基本支出公用经费预算总额1.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出50900元。其中：其他国内公务接待支出50900元。主要用于上级有关部门及相关活动等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县江口镇人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县江口镇人民政府政府采购计划预算总额142300元。
1.货物及服务类142300元。其中，台式计算机金额2万元；办公及会议桌椅等12.23万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县江口镇人民政府占用 房屋资产2800平方米1798000元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出565.05万元，比2018年增加36.49万元，增长6.9%，主要原因：村（居）划转进入、脱贫攻坚任务增加等。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本镇对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1项，涉及财政资金65万元，覆盖率达到100%。
川公网安备 51192302000105号