平昌县驷马镇人民政府2022年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县驷马镇人民政府2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表
　　二、单位收入总表
　　三、单位支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县驷马镇人民政府 2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县驷马镇人民政府职能简介

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县驷马镇人民政府2022年重点工作

1. 聚力推进项目建设。始终牵住项目这个“牛鼻子”，做深做细项目谋划储备工作，加大项目入库和向上争取力度，力争更多项目挤进省市项目盘子；牢固树立“项目为王”理念，实施镇级领导挂包重点项目建设制度，加快推进驷马三产融合示范片、华油中蓝二期、白酒产业基地、小微工业园区、驷马物流园、农贸市场等重点项目建设；切实加大招商引资力度，积极引进社会资本参与项目建设，力争社会投资和产业投资占比实现“双提升”。

2. 全力保障粮食安全。全面完成县委、县政府下达我镇“全年粮食播种面积51600亩，全年粮食总产量19700吨”的粮食生产总任务；大力推广玉米大豆带状复合种植，全面整治撂荒地、空闲地，扛牢粮食安全责任；逗硬落实耕地保护责任制，加强耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”；全面排查可用耕地实际情况，做好耕地后备资源储备，严禁一切占用耕地建房、修路、撂荒等行为，扎紧耕地保护的“篱笆”。

3. 提升农业产业质效。持续推进农业“三大转变”，巩固提升花椒、果蔬产业，扎实抓好花椒、果木春栽春管；新建鹿峰村、辉煌村蚕桑产业园700亩，新建茨笆门、民众、插旗、鲜花牧草产业基地500亩；加快培育新型经营主体，着力延伸农产品精深加工产业链条，提高产品附加值；大力推进农田水利建设，完成文明村700亩高标准农田建设，加快推进飞跃水库、元丰水库、幸福水库病险治理和双城河道、山坪塘整治。

4. 建设美丽宜居乡村。持续抓好两项改革“后半篇”文章，协助完成驷马三产融合发展片区国土空间规划编制；大力开展农村人居环境整治提升行动，强化农村面源污染治理，持续推进农村“厕所革命”，完成农村生活污水治理“千村示范工程”和高升、双鹿、雷山、水乡片区污水处理设施及配套管网建设；进一步完善户分类、村收集、镇转运生活垃圾处理体系，试点推进双城村生活垃圾分类处置；完成撤并建制村畅通工程年度建设任务。

5. 巩固脱贫攻坚成果。继续严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，常态开展“大走访、大排查、大帮扶”，持续开展防返（致）贫动态监测工作，加大就业培训和易迁后续帮扶力度，促进贫困人口转移就业和发展产业，帮助脱贫户稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线；继续抓好扶贫项目清理，建立扶贫项目资产管护运营机制，切实发挥项目资产效益。

6. 兜牢民生保障底线。认真做好农村养老、医疗等工作，力争“两保”参保全覆盖；进一步加大助残、救孤、济困、医疗、卫生等社会事业的投入，做好“一老一小”关心关爱，进一步完善“机构养老+社区养老+居家养老”三位一体养老体系，加大对农村留守老人关爱力度；扎实做好关心下一代工作，健全未成年人保护机制，持续加大对留守儿童、困境儿童和孤儿的关注力度；全力支持教育事业科学发展，结合辖区生源实际情况，优化村小校点布局，做好特殊困难学生的送教上门。

二、单位概况

本单位属一级预算单位。2022年财政供给人员87人，其中：参照公务员管理人员33名、机关工勤1名、事业人员53名；供给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县驷马镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县驷马镇人民政府2022年度收入预算总额为1643.85万元，支出预算总额为1643.85万元。与 2021年相比，增加12.33万元，增加0.76%，主要原因是：财政投入加大。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1643.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1643.85万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1643.85万元，其中：基本支出1528.85万元，占93%；项目支出115万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县驷马镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1643.85万元，与 2021年相比，增加12.33万元，增加0.76%，主要原因是：财政投入加大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1643.85万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出449.48万元，公共安全支出34.56万元，文化旅游体育与传媒支出25.61万元，社会保障和就业支出133.02万元，卫生健康支出69.73万元，城乡社区支出86.31万元，农林水支出826.79万元，交通运输支出15.35万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县驷马镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1643.85万元，与 2021年相比，增加12.33万元，增加0.76%，主要原因是：财政投入加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出449.48万元，占27.34%；公共安全支出34.56万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出25.61万元，占1.56%；社会保障和就业支出133.02万元，占8.1%；卫生健康支出69.73万元，占4.24%；城乡社区支出86.31万元，占5.25%；农林水支出826.79万元，占50.3%；交通运输支出15.35万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2022年预算为0.5万元，主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2022年预算为0.5万元，主要用于保障其他政协事务运行等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算为308.36万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2022年预算为77.2万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2022年预算为22.75万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2022年预算为24.2万元，主要用于保障纪检监察部门正常工作运转、职工工资等。

7. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2022年预算为15.96万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2022年预算为34.56万元，主要用于保障信息网格化支出等。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022年预算为25.61万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2022年预算为36.58万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算为93.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2022年预算为2.24万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

13. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2022年预算为1.12万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算为33.96万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算为30.41万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算为5.36万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2022年预算为23万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2022年预算为63.31万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2022年预算为119.19万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2022年预算为16.43万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2022年预算为34.93万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2022年预算为3万元，主要用于乡村振兴驻村工作队工作人员经费支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年预算为538.24万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2022年预算为115万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2022年预算数为1万元，主要用于乡道公路养护支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2022年预算数为14.35万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2022年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1528.85万元，其中：人员经费1278.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费250.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县驷马镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2021年预算减少100%。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车 0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，平昌县驷马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为250.7万元，比2021年增加33.48万元，增加15.41%，主要原因：财政投入力度加大。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县驷马镇人民政府政府采购计划预算总额9.85万元，主要用于电脑、打印机、硒鼓等日常办公用品。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，平昌县驷马镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县驷马镇人民政府编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年单位预算报表

驷马镇2022年单位预算报表.xlsx