平昌县驷马镇人民政府2023年度单位预算

一、基本职能及主要工作
（一）平昌县驷马镇人民政府职能简介
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）平昌县驷马镇人民政府2023年重点工作
1、聚力推进项目建设。完善镇级领导挂包重点项目建设制度，加快推进川昌酒厂、马骡滩聚居点、驷马葫芦嘴物流园、龙福鞋业、重庆江骄生态农业等重点项目建设，切实加大招商引资力度，积极引进社会资本参与项目建设，力争社会投资和产业投资占比实现“双提升”。
2、持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，持续开展防返贫动态监测工作，加大就业培训和易迁后续帮扶力度，促进贫困人口转移就业和发展产业，帮助脱贫户稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。
3、扎实兜牢民生底线。认真做好农村养老、医疗等工作，力争“两保”参保全覆盖；进一步加大助残、救孤、济困、医疗、卫生等社会事业的投入，做好“一老一小”关心关爱，加大对农村留守老人、留守儿童、困境儿童和孤儿的关注力度。全力支持教育事业科学发展，支持驷马初中创建区域性品牌学校。
4、强化生态治理保护。严格落实河湖长制责任，抓好长江流域“十年禁渔”。大力开展农村人居环境整治提升行动，加快实施农村生活污水治理及“厕所革命”工程，强化农村面源污染治理，进一步完善户分类、村收集、镇转运生活垃圾处理体系，加大环保执法力度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，常态化开展森林防灭火监管和秸秆禁烧工作。
5、坚决守住耕地红线。牢固树立粮食安全和耕地保护底线思维，进一步规范完善项目建设、产业发展、宅基地建设等农村用地审批程序，强化宣传引导和巡视巡查，逗硬违法占地行为查处，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。
6、着力抓实疫情防控。常态化落实疫情防控举措，加大对重点地区、重点人群的排查，做好辖区人员流动管控，切实做好景区、超市、农贸市场、医院、餐馆、娱乐场所等重点场所的疫情防控。大力提倡“红事缓办、白事简办”，严控人员聚集规模，开展疫情防控常态化宣传，营造全民防疫的浓厚氛围。
7、切实保障公共安全。深入开展安全生产大检查行动，加大燃气、消防、交通、食品药品、危化品、烟花爆竹、建筑工地等重点领域隐患排查力度；加大对安全用电用气、夏季防溺水、冬季烤火等安全知识宣传；严格执行汛期及森林防灭火等重点时段24小时值班值守制度；强化实战演练和应急物资储备，进一步提升应急处突能力，切实保障人民群众生命财产安全。
8、全力维护社会稳定。持续推进平安驷马建设，深入开展“民生诉求大起底”活动，积极主动做好矛盾纠纷化解，深入开展“八五”普法，深化“一村一法律顾问”制度，完善综治中心工作制度，实现网格化服务管理平台全覆盖，畅通群众诉求反映直达渠道；着力提高民族宗教法治化水平，从严打击防范电信网络诈骗，营造和谐稳定发展环境。
二、单位概况
平昌县驷马镇人民政府2023年财政预算财政供给人员90人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：平昌县驷马镇人民政府本级、平昌县驷马水乡风景区管理委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县驷马镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县驷马镇人民政府2023年度收入预算总额为1633.21万元，支出预算总额为1633.21万元。与 2022年相比，减少129.73万元，减少7.35%。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1633.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1633.21万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1633.21万元，其中：基本支出1498.20万元，占91.73%；项目支出135万元，占8.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县驷马镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1633.21万元，与 2022年相比，减少129.73万元，减少7.35%，
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1633.21万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出458.06万元， 文化旅游体育与传媒支出92.18万元，社会保障和就业支出135.07万元，卫生健康支出63.52万元，城乡社区支出81.8万元，农林水支出783.12万元，交通运输支出16.47万元，灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县驷马镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1633.21万元，与 2022年相比，减少129.73万元，减少7.35%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出458.06万元，占28.05%；文化旅游体育与传媒支出92.18万元，占5.64%；社会保障和就业支出135.07万元，占8.27%；卫生健康支出63.52万元，占3.89%；城乡社区支出81.8万元，占5.1%；农林水支出783.12万元，占47.95%；交通运输支出16.47万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2023年预算为0.5万元，主要用于保障人大事务运行等。
2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2023年预算为0.5万元，主要用于保障其他政协事务运行等。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算为312.85万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2022年预算为94.46万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2023年预算为17.32万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。
6. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023年预算为24.76万元，主要用于保障纪检监察部门正常工作运转、职工工资等。
7. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算为8.34万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算为28.08万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2023年预算为31.61万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为93.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）和工伤保险基金的补助（项）。2023年预算为3.67万元，主要用于财政对失业保险基金的补助和工伤保险基金的补助支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为20.84万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为34.77万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为4.23万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算为23万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算为58.8万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。
17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算为115.03万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2023年预算为18.38万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。
19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算为38.72万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2023年预算为3.5万元，主要用于乡村振兴驻村工作队工作人员经费支出。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2023年预算为492.48万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2023年预算为115万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。
23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2022年预算数为1万元，主要用于乡道公路养护支出。
24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算数为15.47万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。
25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2022年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游，其他文化和旅游支出：2023年预算为64.0988万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及景区运行管理支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算为5.9076万元，财政对失业保险基金的补助0.2215万元，财政对工伤保险基金的补助0.1108万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及对工伤失业保险基金缴费的补助。
28.卫生健康支出（类）事业单位医疗支出：2023年预算为3.6701万元，主要用于医疗保险费用的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县驷马镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1444.2万元，其中：人员经费1198.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费245.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。
驷马水乡风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出（人员类项目）48.27万元，其中：
1.人员支出48.27万元，其中：基本工资21.27万元，绩效工资15.09万元，津贴补贴0.56万元，其他工资福利支出1.44万元，其他社会保障支出0.33万元，机关事业单位养老保险5.91万元，职工基本医疗保险缴费3.67万元。
2.对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：奖励金0.04万元。
3.一般公共预算项目支出25.7万元，一是运转类项目支出5.7万元，其中：日常公用支出5.7万元，主要是办公费1.1万元、电费2.万元、水费0.6万元、邮电费2万元；二是特定目标类项目支出20万元，主要用于：景区日常运转及维护。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县驷马镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2022年增加预算5.3万元
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车 0辆。
2022年部门预算未安排公车购置费。
2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。　
平昌县驷马水乡风景区管理委员会2023年无“三公”经费财政拨款；
（一）因公出国（境）经费0。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.12万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公车。
单位现有公务用车 0辆。
2023年单位预算未安排公车购置费。
2023年单位预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县驷马镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
   平昌县驷马镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，平昌县驷马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为245.36万元，比2022年减少5.34万元，减少2.13%。
（二）国有资产占用情况。
截至2022年底，平昌县驷马镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　
　　2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年平昌县驷马镇人民政府编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。