平昌县驷马镇2018年度部门决算
平昌县驷马镇2018年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，推进农村市场经济体系建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）2018年主要工作完成情况。
1、脱贫攻坚推进有力。把脱贫攻坚作为念兹在兹的头等大事，聚焦目标，合力攻坚。全年完成易地搬迁285户、危房改造870户，完成安全饮水工程（集中供水或分散饮水）的村（居）18个，硬化村社道路32公里，发展花椒，果蔬等产业5500亩。当年桃花村顺利接受市级退出验收，已脱贫的陇山村、民众村得到有效巩固提升。
2、环保督察从重从严。常态化开展秸秆禁烧、污水排放、扬尘噪音、河道治理等督查巡查，实行“领导包村，干部包户”制，严防死守，从严从重整治。全面实施“河长制”，加强农村饮用水水源保护；常态开展农业面源污染巡查，向辖区内企业、个体户发出环保整改通知书80余份，纠正环保违规问题，关停家禽、家畜养殖场4家，拆除复垦砖厂3家，有效保卫了蓝天碧水净土，切实提升了辖区群众生活质量。
3、扫黑除恶扎实开展。统一思想，深化认识，执行政策不走样，严格排查整治。定期召开扫黑除恶专题会，针对农业、食品、卫生、交通、农贸市场等重点行业，“村霸”、“乡霸”等重点群体，开展专项整治行动，营造了浓厚的扫黑除恶专项斗争氛围，巩固了党的执政基础，有效震慑了潜在的黑恶势力，群众安全感明显提升。
二、机构设置
驷马镇距平昌县城32公里，下辖23个行政村，1个社区居委会，197个社，幅员面积105平方公里，耕地面积35788亩，总人口51953人，其中：农业人口41720人。属扩权强镇乡镇，内设5个中心（会计核算中心、村镇建设服务中心、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心），下辖4所中小学校，3所卫生院。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入14881.59万元、总支出14881.59万元。与2017年相比，收入增加4620.51万元，增幅45.03%，支出增加4620.51万元，增幅45.03%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计14881.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13482.35万元，占90.61%；政府性基金预算财政拨款收入720.38万元，4.84%；事业收入678.86万元，占4.55%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计14881.59万元，其中：基本支出6009.62万元，占40.38%；项目支出8871.97万元，占39.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入13482.35万元、财政拨款支出13482.35万元。与2017年财政拨款收入9145.63万元和财政拨款支出9145.63万元相比，财政拨款收入增加4336.72万元上升47.42%，财政拨款支出增加4336.72万元、上升47.42%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13482.35万元，占本年支出合计的90.61%。与2017年9145.63万元相比，一般公共预算财政拨款增加4336.72万元，增加47.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出13482.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.56万元，占3.3%；国防支出2万元，占0.01%：公共安全支出38万元，占0.28％；教育支出3209.43万元，占23.8%；文化体育与传媒支出30.32万元，占0.22%；社会保障和就业支出1517.92万元，占11.25%；医疗卫生与计划生育支出1026.59万元，占7.6%；节能环保支出６万元，占比0.13％；城乡社区支出1257.16万元，占比9.3％；农林水支出1555.66万元，占比11.54％；交通运输支出76.22万元，占比0.13％；资源勘探信息等支出５万元，占比0.04％；国土海洋气象等支出13万元，占比0.1％；住房保障支出4301.45万元，占比31.91％；粮油物资储备支出45万元，占比0.33％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为13482.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出445.56万元，占年初预算的100 %，主要保障政府机关日常运转支出。
2.国防支出2万元，占年初预算的100%，主要用于征兵及民兵训练等支出。
３.公共安全支出38万元，占年初预算的100％。
４.教育支出3209.43万元，占年初预算的100%，主要用于驷马中学、驷马小学、高升小学、雷山小学的教育支出。
５.文化体育与传媒支出30.32万元，占年初预算的100％。
６.社会保障和就业支出1517.92万元，占年初预算的100%，主要用于义务兵优待、儿童福利、城市及农村最低生活保障、农村五保供养、其他农村生活救助等支出。
７.医疗卫生与计划生育支出1026.59万元，占年初预算的100%，主要用于城乡医疗救助及基层医疗卫生机构的医疗卫生支出。
８.节能环保支出18万元，占年初预算的100％。
９.城乡社区支出1257.16万元，占年初预算的100%，主要用于小城镇建设及场镇卫生支出。
10.农林水支出1555.66万元，占年初预算的100%，主要用于农村道路、其他水利、扶贫、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助等支出。
11.交通运输支出17.22万元。占年初预算的100%，主要用于道路养护、农村公路建设支出。
12.资源勘探信息支出5万元，占年初预算的100%，主要用于安生产管理建设支出。
13.国土海洋气象等支出13万元，占年初预算的100%。
14.住房保障支出4301.45万元。占年初预算的100%。主要用于农村危房改造、棚户区改造、其他保障性安居工程等。
15.粮油物资储备支出45万元。占年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出5330.76万元，其中：
人员经费4310.97万元，主要包括：基本工资1867.3万元、津贴补贴266.77万元、绩效工资1281.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费638.48万元、职业年金缴费27.08万元、其他工资福利支出69.91万元、生活补助108.33万元、助学金51.33万元。
公用经费1019.77万元，主要包括：办公费166.22万元、印刷费19.59万元、水费40.86万元、电费71.32万元、邮电费25.14万元、物业管理费0.54万元、差旅费103.94万元、维修（护）费102.2万元、会议费16.58万元、培训费59.38万元、公务接待费7.8万元专用材料费2.29万元、劳务费113.25万元、工会经费8.99万元、其他交通费9.69万元、专用设备购置8.74万元、信息网络及软件购置更新263.24万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.05万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占0%；公务接待费支出决算7.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。
3.公务接待费支出7.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.5万元，下降6.02%。主要原因是严格按照接待标准接待、降低接待次数等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出720.38万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为99分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。
1.项目绩效目标完成情况。
⑴、城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：驷马场镇及高升、雷山社区每天有环卫工人清扫垃圾和保洁，定期将场镇垃圾收集并运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施，三个场镇垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给全镇人民生活营造了舒适的环境。
⑵、农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数719.34万元，执行数为719.34万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：确保24个村（居）正常运转，村（居）干部积极为民服务、全力助推脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，24个村（居）有序开展工作，所有村（居）干部全力以赴投入脱贫攻坚工作，大力推进基础设施建设，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县驷马镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，驷马镇机关运行经费支出115.95万元，比2017年143.9万元，减少27.95万元，增长19.42%。
（二）政府采购支出情况
2018年，驷马镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，驷马镇人民政府共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号