平昌县驷马镇人民政府2020年部门决算

    一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能。
    1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
    3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
    6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
    7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
    （二）2020年重点工作完成情况。
    1.精准施策，脱贫攻坚成效显著。一是班子挂帅入户排查锁定问题。驷马镇班子成员亲自带队入户，经过三轮摸排，驷马镇共锁定问题124个，摸排“四类人员”93户251人；二是集中会商分类整改限期交账。党委、政府先后召开三次集中会商，逐户制定整改措施，落实整改责任，实行“三个一批”确保收入达标；三是交叉验靶专班核查逐户销号。为确保排查问题整改措施全部落实到位，驷马镇实行以驻村工作队与“村两委”为检查主体，实行邻村交叉检查，对其中整改未到位的，党委政府再以“提示函”的形式下发到各村（居），责成驻村工作队、村“两委”与帮扶责任人限期整改到位。并以镇纪委牵头，对已整改的问题逐个核查，确保整改结果真实。2020年我镇顺利通过国家第三方评估检查、全国脱贫攻坚普查、省级脱贫攻坚成效考核检查。
    2.上下联动，新冠肺炎疫情防控有力。一是快速响应，迅速传达国家、省、市、县1月21日关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作有关会议精神。使镇级全体干部职工统一思想，增强紧迫感。二是加强领导，成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，设立新冠肺炎疫情防控指挥部。党政主要领导为组长、指挥长，其他班子成员、各部门负责人和村（居）两委干部为成员，明确分工、压实责任，确保疫情防控工作落到实处。三是加强督导，严格执行疫情日报告制度。办公室实行24小时值班，特别是1月22日中共平昌县委，县人民政府关于加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的紧急会议召开以来，领导班子成员立即停止休假到岗到位，及时准确掌握疫情最新动态，发现疫情即刻上报，坚决做到早发现、早报告、早处理。四是强化教育，加强舆情引导。动员干部职工发动身边群众广泛宣传疫情防控常识，依靠科学、依法防治、群防群治、果断处置。五是未雨绸缪，多措并举。面对疫情突发，消毒、防护用品紧缺的状况，我镇积极加强与县委、县政府及有关部门横向联系，取得支持，确保节后上班各机关办公场所及便民服务中心卫生安全。六是送政策、送信息上门，为复工复产保驾护航。我镇按照县委、县政府出台的脱贫攻坚春季行动“三个一”方案，在全镇发动群众种植春玉米1.1万余亩，新发展生猪养殖5780头，利用“春风行动”与贫困户劳动就业培训政策，引导外出务工人员18689人次，镇级企业复工复产有序开展。
    3.优化方案，两项改革平稳过渡。按照省、市、县各级党委、政府的统筹安排，我镇顺利实施行政区划调整和村级建制改革工作，按照各级党委、政府的批复，将原双鹿乡的五个村合并到驷马镇，将原来的14个村民委员会，11个居民委员会进行村级调整建制改革，组建成新的11个村民委员会，12个居民委员会，并成立临时党支部。整个改革平稳顺利，无任何信访矛盾事件发生，成效显著。
    4.强化措施，产业发展稳中向好。三产融合不断发展，一是全镇共完成花椒补植补栽6.66万余株，处置松材线虫余木9300株，驷马镇“田坎玉米”荣获央视新闻点名表扬。二是完成驷马水乡大峡谷至玻璃桥旅游环线黑化、绿化、亮化工程，对驷马现代农业科技园进行改造，提高景区质量、提升旅游品质。三是不断完善驷马水乡基础配套设施，推进景区提质升效。制定摊点经营管理规章制度。由村委会牵头，指导旅游专业合作社加强流动摊位管理，且对现有停车场建立或完善停车收费系统，提升停车场的服务与管理。
    5.统筹城乡，环境治理不断改善。绿水青山，谱写绿色发展道路，一是压实责任死守底线。强化“党政同责、一岗双责”，建立健全环保工作考核机制，加大宣传教育力度。二是生态保护紧抓不放，推进落后产能淘汰或升级工作，提高环境准入门槛，避免辖区内出现高污染、高耗能建设项目，全面打响环保攻坚战，扎实推进“河长制”，推进驷马污水处理厂开工建设，强化水污染督查整治力度，加快推进长江流域禁渔禁捕工作，从严开展秸秆禁烧综合治理。
    6.健全体系，三大底线工作再上新台阶。2020年我镇深入推进依法治理，共承接“12345”来件181件，已办结181件，回复满意率达99%。网格化管理体系进一步完善，综治工作取得显著成效。常态化开展领导干部大接访工作，及时解决群众关心的各种难题，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，深化道路交通整治，坚决遏制重特大事故发生；成立应急领导小组，严格执行汛期值班制度，顺利承办全市森林防火现场会。
    二、机构设置
    平昌县驷马镇人民政府属于独立的一级预算单位，无下属单位。
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计各7204.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少5037.25万元，下降41.15%。
    主要变动原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，基础设施建设财政投入减少。
    二、收入决算情况说明
    2020年本年收入合计7204.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7182.48万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入21.99万元，占0.31%。
    三、支出决算情况说明
    2020年本年支出合计7204.47万元，其中：基本支出1456.5万元，占20.22%；项目支出5747.97万元，占79.78%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年财政拨款收、支总计各7204.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各与2019年相比，收、支总计各减少5037.25万元，下降41.15%。主要变动原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，基础设施建设财政投入减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出7182.48万元，占本年支出合计的99.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4852.6万元，下降40.32%。主要变动原因是基础设施建设财政投入减少。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出7182.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出920.95万元，占12.82%；国防支出（类）3万元，占0.04%；公共安全支出（类）51.96万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.39万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出1135.4万元，占15.81%；卫生健康（类）支出177.57万元，占2.47%；节能环保（类）支出22万元，占0.31%；城乡社区（类）支出88.48万元，占1.23%；农林水（类）支出3332.92万元，占46.4%；交通运输（类）支出1137.94万元，占15.84%；住房保障（类）支出223.87万元，占3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出38万元，占0.53%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为7182.48万元，完成预算100%。其中：
    1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%。
    2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为756.74万元，完成预算100%。
    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.3万元，完成预算100%。
    5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%。
    6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.14万元，完成预算100%。
    7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
    8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.08万元，完成预算100%。
    9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为14.63万元，完成预算100%。
    10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
    11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
    12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为48.96万元，完成预算100%。
    13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为50.39万元，完成预算100%。
    14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为29.42万元，完成预算100%。
    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.86万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为195.63万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。
    18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（项）: 支出决算为9.83万元，完成预算100%。
    19.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为93.02万元，完成预算100%。
    20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为707.29万元，完成预算100%。
    21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.87万元，完成预算100%。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为38.74万元，完成预算100%。
    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.64万元，完成预算100%。
    24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为109.32万元，完成预算100%。
    25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。
    26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
    27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为63.48万元，完成预算100%。
    28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为140.2万元，完成预算100%。
    29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为389.61万元，完成预算100%。
    30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为23.52万元，完成预算100%。
    31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为566.18万元，完成预算100%。
    32.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为84.61万元，完成预算100%。
    33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1254.3万元，完成预算100%。
    34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为618.76万元，完成预算100%。
    35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为110万元，完成预算100%。
    36.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为34.87万元，完成预算100%。
    37.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 支出决算为110.88万元，完成预算100%。
    38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
    39.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为1114.2万元，完成预算100%。
    40.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为22.74万元，完成预算100%。
    41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为223.87万元，完成预算100%。
    42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
    43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出1456.48万元，其中：
    人员经费1246.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助等。
　　日常公用经费209.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.48万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出1.48万元，完成预算98.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，增长452%。主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：
    国内公务接待支出1.48万元，主要用于迎接上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待339批次，1903人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：零星工作检查、调研接待1.48万元。
    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2020年政府性基金预算拨款支出21.99万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2020年，平昌县驷马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
    （二）政府采购支出情况
    2020年，平昌县驷马镇人民政府政府采购支出总额0万元。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日，平昌县驷马镇人民政府共有车辆0辆。
    （四）预算绩效管理情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
    1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生项目”“农村综合改革项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，四个场镇垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给全镇人民生活营造了舒适的环境。
   （2）农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数728.76万元，执行数为728.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，30个村（居）有序开展工作，所有村（居）干部全力以赴投入脱贫攻坚工作，大力推进基础设施建设，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
    5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
    6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
    7.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
    8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、土壤污染的防治等。
    9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立 县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。