平昌县驷马镇人民政府2021年度部门预算
平昌县驷马镇人民政府2021年度部门预算
第一部分 平昌县驷马镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县驷马镇人民政府职能简介
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业部门工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）平昌县驷马镇人民政府2021年重点工作
1.巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实中央“五年过渡期”和“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、帮扶力量总体不变。落实防止返贫动态监测和帮扶机制，持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，突出抓好产业扶贫和就业技能培训，强化兜底保障能力，全力夯实“两不愁三保障”基础，防止返贫和新增贫困发生。
2.推动乡村产业提质增效。加快乡村产业结构调整，重点巩固发展青花椒、茶叶、果蔬、生态养殖等主导产业，着力壮大辣椒、蚕桑等订单农业，切实推进乡村产业振兴发展。大力推广“龙头企业+合作社+农户”模式，引进一批优质龙头企业，建成一批产业基地，鼓励农户积极参与产业经营、管理和劳务输出，带动群众稳定增收。
3.要培育壮大工业经济。铆定液化天然气清洁能源特色小镇建设目标，着力构建“一轴一核两园一区”格局，加快推进华油中蓝清洁能源二期、三期生产线建设，大力引进用气量大、物流需求大的制造业和重税企业进驻工业园，加大对陈氏特玻、何大妈口香豆瓣、欧菜园等镇域企业扶持力度，加快推动昌酿酒厂投产达效，全力打造60亿产值产业平台。配套建设物流集散中心，不断畅通产品进出渠道，大力降低物流成本。
4.完善配套基础设施。加快推进双鹿社区、驷马社区、龙台社区等棚户区改造，升级改造农贸市场，加快场镇老旧小区改造和场镇街道“四化”。加快城镇给排水、污水、燃气、通信等各类地下管网的建设和改造，进一步完善城乡垃圾收集、转运体系，全面实现农村生活垃圾分类处理。
5.强化民生保障。加快驷马、双鹿养老院扩容扩能建设，探索构建社工服务体系，进一步提高养老服务承载能力。加大对社会弱势群体的帮扶力度，解决好失地农民就业培训、失地农民养老保险申办、搬迁户生产生活等问题。落实好农村低保、贫困救助等各项惠农政策，改善生产生活条件，提高人民群众的幸福指数。
6.扎实推进“后半篇”文章。持续巩固好扩权强镇改革试点成果，进一步深化产权制度改革和股权量化。扎实做好两项改革“后半篇”文章，强化“1+25+1”方案落实，优化资源配置、增强服务能力、提高治理效能。
二、部门概况
本部门属一级预算部门。2021年财政供给人员84人，其中：参照公务员管理人员28名、机关工勤2名、事业人员54名；供给车辆0辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县驷马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县驷马镇人民政府2021年度收入预算总额为1497.71万元，支出预算总额为1497.71万元。与2020年相比，收支总额各减少5351.52万元，减少78.13%，主要原因是：预算公开合并部门减少8个（平昌县驷马水乡风景区管委会、驷马小学、雷山小学、高升小学、驷马中学、驷马镇卫生院、雷山卫生院、高升卫生院）；村社干部工资与上年比较，差距较大，其原因是村社干部年初未预算到各部门，预留县财政，后期纳入调整预算。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1497.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1497.71万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1497.71万元，其中：基本支出1149.15万元，占76.73%；项目支出348.56万元，占23.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县驷马镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1497.71万元，与 2020 年相比，减少5351.52万元，减少78.13%，主要原因是：预算公开合并部门减少8个（平昌县驷马水乡风景区管委会、驷马小学、雷山小学、高升小学、驷马中学、驷马镇卫生院、雷山卫生院、高升卫生院）；村社干部工资与上年比较，差距较大，其原因是村社干部年初未预算到各部门，预留县财政，后期纳入调整预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1497.71万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出482.72万元，国防支出2万元，公共安全支出35.56万元，文化旅游体育与传媒支出35.91万元，社会保障和就业支出129.62万元，卫生健康支出65.02万元，节能环保支出19万元，城乡社区支出85.42万元，农林水支出544.36万元，交通运输支出25.85万元，住房保障支出67.25万元，灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县驷马镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1497.71万元，与 2020年相比，减少5351.52万元，减少78.13%，主要原因是：预算公开合并部门减少8个（平昌县驷马水乡风景区管委会、驷马小学、雷山小学、高升小学、驷马中学、驷马镇卫生院、雷山卫生院、高升卫生院）；村社干部工资与上年比较，差距较大，其原因是村社干部年初未预算到各部门，预留县财政，后期纳入调整预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出482.72万元，占32.23%；国防支出2万元，占0.13%；公共安全支出35.56万元，占2.37%；文化旅游体育与传媒支出35.91万元，占2.4%；社会保障和就业支出129.62万元，占8.66%；卫生健康支出65.02万元，占4.34%；节能环保支出19万元，占1.27%；城乡社区支出85.42万元，占5.7%；农林水支出544.36万元，占36.35%；交通运输支出25.85万元，占1.73%；住房保障支出67.25万元，占4.49%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年预算为1.5万元，主要用于保障人大事务运行等。
2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2021年预算为1.5万元，主要用于保障其他政协事务运行等。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算为277.66万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年预算为122.57万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
5. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年预算为29万元，主要用于保障行政部门其他事务支出。
6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年预算为22.45万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。
7. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年预算为3万元，主要用于保障其他群众团体事务运行等。
8. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年预算为25.04万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。
9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2021年预算为2万元，主要用于民兵事务等。
10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年预算为1万元，主要用于保障司法部门信访工作等。
11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2021年预算为34.56万元，主要用于保障信息网格化支出等。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年预算为35.91万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2021年预算为36.58万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为89.66万元，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出。
15. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2021年预算为2.21万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。
16. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2021年预算为1.17万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。2021年预算为21.19万元，主要用于行政部门医疗保险支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。2021年预算为35.83万元，主要用于事业部门医疗保险支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为8万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。
20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2021年预算为19万元，主要用于农村垃圾清运支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年预算为31万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年预算为54.42万元，主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年预算为70.66万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。
24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2021年预算为16.18万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。
25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年预算为17.59万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。
26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为62.7万元，主要用于脱贫攻坚驻村工作队工作人员经费支出。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年预算为282.23万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2021年预算为95万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。
29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算数为1万元，主要用于乡道公路养护支出。
30. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2021年预算数为24.85万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数为67.25万元，主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2021年预算为5万元，主要用于乡镇安全监管支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县驷马镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1149.15万元，其中：人员经费941.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费等；公用经费207.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县驷马镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算减少90.25%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是预算公开合并部门减少8个（平昌县驷马水乡风景区管委会、驷马小学、雷山小学、高升小学、驷马中学、驷马镇卫生院、雷山卫生院、高升卫生院）。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。部门现有公务用车 0辆。
2021年部门预算未安排公车购置费。
2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县驷马镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县驷马镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，平昌县驷马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为207.81万元，比2020年减少333.62万元，减少61.62%，主要原因：预算公开合并部门减少8个（平昌县驷马水乡风景区管委会、驷马小学、雷山小学、高升小学、驷马中学、驷马镇卫生院、雷山卫生院、高升卫生院）。
（二）政府采购计划情况
2021年度，平昌县驷马镇人民政府政府采购计划预算总额7.8万元，主要用于电脑、打印机、硒鼓等日常办公用品。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，平昌县驷马镇人民政府共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县驷马镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时对本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2021年部门预算公开表
川公网安备 51192302000105号