平昌县驷马镇2021年度部门决算公开
平昌县驷马镇2021年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.优化方案，两项改革顺利完成。按照省、市、县委、县政府的统筹安排，我镇顺利实施行政区划调整和村级建制改革工作，村（社区）由28个调整为23个。整个改革平稳顺利，无任何信访矛盾事件发生，成效显著。
2.干群联动，疫情防控有力有效。一是快速响应，迅速传达中央、省、市、县关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作有关会议精神，增强紧迫感。二是加强领导，成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，设立新冠肺炎疫情防控指挥部。三是加强督导，严格执行疫情日报告制度。四是未雨绸缪，多措并举。镇疫情防控指挥部定期对重点场所、重点对象进行动态监测，进一步压实责任，防止疫情扩散。五是积极推动疫苗接种工作。我镇自年初疫苗接种工作正式开展以来，共分4大片区，8个点位、对全镇分批次进行疫苗接种。
3.创新探索，改革“后半篇”文章先行先试。今年以来，按照省、市统一部署，县委、县政府将驷马镇作为两项改革“后半篇”文章试点镇，重点围绕扩权赋能提升完善，构建“1+23+N”便民服务体系，实现“一枚印章管审批”；搭建“1”个综合行政执法平台，实现“一支队伍管执法”；实施“1+5”专项行动，提升区域教育供给水平。
4.强化措施，产业发展稳中向好。一是年初全镇共发动群众种植春玉米1.6万亩，顺利迎接全市春耕生产现场会。累计发展辣椒300亩、蚕桑1200亩。二是完成驷马水乡大峡谷、玻璃桥旅游景区提档升级，提高景区质量、提升旅游品质。三是不断完善工业配套体系，加快推进驷马物流园前期准备工作与驷马原曲酒厂复工复产工作。成功申报国家级天然气特色小镇，为我镇注入强劲的经济活力。
5.绿水青山，谱写绿色发展道路。一是压实责任死守底线。强化“党政同责、一岗双责”，建立健全环保工作考核机制，加大宣传教育力度。二是生态保护紧抓不放，推进落后产能淘汰或升级工作，扎实推进“河长制”工作，从严开展秸秆禁烧综合治理。三是推进驷马污水处理厂开工建设，强化水污染督查整治力度，加快推进长江流域禁渔禁捕工作。
6.健全体系，底线工作再上台阶。2021年上半年我镇积极探索两项改革“后半篇”文章，摸索出“1+23+N”便民服务体系。网格化管理体系进一步完善，综治工作取得显著成效健全社会治安防控体系，构建矛盾纠纷多元化解体系，维护社会和谐稳定。
7.着眼民生，基础设施不断改善。一是完成真茂社区撤并建制村畅通工程全长3.281公里，其中加宽项目长1.557公里，新建1.724公里；二是驷马污水处理厂于今年1月全部建成并投入使用；三是深入开展农村房屋安全隐患排查工作。四是加快推进病险塘库整治工程，进一步保障人民群众的生命生产安全。
8.靶向施策，脱贫成效持续。严格落实中央“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策”要求，保持现有帮扶政策、帮扶力量总体不变。在全镇常态化开展脱贫攻坚“三类对象”风险排查，做到每月一汇总、每月一研判，对存在的“三类对象”靶向施策，逐一销号。
二、机构设置
驷马镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
纳入驷马镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平昌县驷马镇人民政府
2.驷马小学
3.雷山小学
4.双鹿小学
5.高升小学
6.驷马中学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各13887.52万元。与2020年相比，收、支总计各减少827.7万元，下降5.62%。主要变动原因是事业收支及财政收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计13887.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13217.31万元，占95.17%；政府性基金预算财政拨款收入670.21万元，占4.83%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计13887.52万元，其中：基本支出13887.52万元，占51.73%；项目支出6703.43万元，占48.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计各13887.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少130.89万元，下降0.93%。主要变动原因是财政收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出13217.31万元，占本年支出合计的95.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.11万元，下降5.57%。主要变动原因是财政投入力度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出13217.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出756.31万元，占5.72%；国防支出（类）2万元，占0.02%；公共安全支出（类）35.56万元，占0.27%；教育支出（类）6058.22万元，占45.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.91万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出947.2万元，占7.17%；卫生健康（类）支出557.09万元，占4.21%；节能环保（类）支出364万元，占2.75%；城乡社区（类）支出85.42万元，占0.65%；农林水（类）支出3475.77万元，占26.3%；交通运输（类）支出421.9万元，占3.19%；住房保障（类）支出412.93万元，占3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出65万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为13217.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为546.41万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为122.57万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.45万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.04万元，完成预算100%。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为34.56万元，完成预算100%。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为263.66万元，完成预算100%。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为2726.65万元，完成预算100%。
15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1072.97万元，完成预算100%。
16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为568.59万元，完成预算100%。
17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为1426.36万元，完成预算100%。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为35.91万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为36.58万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为575.72万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为205.12万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（项）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为91.02万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为27.98万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.29万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为341.24万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为185.56万元，完成预算100%。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为345万元，完成预算100%。
31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。
33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为54.42万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为70.66万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为702.63万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为16.18万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为486.19万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1437.94万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为622.08万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为95万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为45.09万元，完成预算100%。
42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
43.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为396.05万元，完成预算100%。
44.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为24.85万元，完成预算100%。
45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为344.5万元，完成预算100%。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为68.43万元，完成预算100%。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7184.09万元，其中：
人员经费6358.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等。
公用经费825.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成预算75.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.51万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算预2020年比较无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.51万元，完成预算75.26%。公务接待费支出决算比2020年减少1.2万元，下降15.56%。主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出6.51万元，主要用于迎接上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待309批次，1803人次（不包括陪同人员），共计支出6.51万元，具体内容包括：零星工作检查、调研接待6.51万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出670.21万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，驷马镇机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，驷马镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，驷马镇共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《平昌县驷马镇人民政府2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、土壤污染的防治等。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
川公网安备 51192302000105号