平昌驷马镇人民政府2022年度部门决算
平昌县驷马镇人民政府2022年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2022年重点工作完成情况
1.坚定不移攻产业，发展动能日益增强。全镇工业年产值达19亿元；全镇发展覆盖7个村（社区）的蚕桑产业3000亩，覆盖9个村（社区）的花椒产业3000亩，覆盖4个村（社区）的牧草产业1000亩，覆盖6个村（社区）的蔬菜产业2000亩。“大峡谷”园区引进花流溪旅游开发公司成功进行资产重组，全面推进“三产融合示范片”建设，“巴山美村 父亲原乡”度假村9月底正式开园运营，双城村被评为2022年省级乡村文化振兴样板村；2022年旅游综合收入达1.6亿元，真茂社区被评为省级乡村旅游重点村。
2.高标定位提品质，项目建设质速双升。驷马三产融合示范片核心区（双城村）建设8月底全面完工，并入列市、县重点项目建设季度“红榜”，川昌酒厂完成办公楼及展示大厅建设，农贸市场升级改造已全面完成，马骡滩聚居点建设即将全面完成，成功筹办全市重点项目推进会两次；2022年，实现新签约落地项目5个，投资规模达4.1亿元；重庆江骄生态农业、龙福品牌运动鞋厂、花流溪旅游开发等相继在驷马落户，镇域内现有的川昌酒厂、建宏丝路等企业持续增加投资规模，优化产业结构，项目建设实现了质速双升。
3.用心用力谋振兴，农业农村阔步前行。2022年粮食播种面积51620亩，总产量达19705吨；对全镇1578户脱贫户、130户350人监测对象因户制宜、因地制宜，制定增收措施；全镇村社实现年集体经济收入20万元以上的4个、10万元以上的5个、其余村社年集体经济收入均达2万元以上，双城村被评为2022年乡村文化振兴省级样板村。
4.改革创新求突破，发展活力持续释放。推动“1+25+1”方案全面落实，实现“一枚印章管审批”，实行“一支队伍管执法”，创新推出基层协商议事“1433”机制，成立全县首个社会组织孵化中心。
5.尽心竭力惠民生，百姓福祉持续增进。全镇1951户3223人纳入最低生活保障，累计发放低保金626万余元，兑现临时救助资金20余万元；完成改造农村危房199户，审批农村自建房135户，双鹿、高升污水处理站已完成主体建设；完成飞跃水库病险整治；全年承接“12345”来件500余件，办结率达98%。
6.众志成城筑防线，发展底板更加坚实。综治中心建设顺利完成并投入使用，常态开展禁毒防邪、反电信诈骗等工作，快速处置疫情防控紧急突发事件；严格落实国务院安委会“15条硬措施”，扎实做好森林防灭火、防洪度汛、地质灾害防治、食品药品等安全生产工作。
7.持之以恒优作风，自身建设全面加强。始终旗帜鲜明讲政治，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真履行政府系统全面从严治党主体责任，常态化开展“革弊树新”干部作风大整顿活动，坚决落实中央和省市县委决策部署；扎实推进依法行政，法治政府建设实现全面突破；自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会监督和舆论监督，全力配合县政协“有事来协商 巴事好商量”示范点创建，创新推出“1433”工作机制，成功筹办全市政协重点工作现场会；严格落实中央八项规定精神，坚决纠治“四风”，政府系统党风廉政建设和反腐败斗争不断深化。
二、机构设置
平昌县驷马镇人民政府无下属单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各3,780.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,229.46万元，下降46.1%。主要变动原因是财政投入减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,780.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,286.65万元，占86.9%；政府性基金预算财政拨款收入494.08万元，占13.1%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,780.72万元，其中：基本支出1,767.95万元，占46.8%；项目支出2,012.78万元，占53.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,780.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,229.46万元，下降46.1%。。主要变动原因是财政投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,286.65万元，占本年支出合计的86.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,053.32万元，下降48.2%。主要变动原因是财政投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,286.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出794.09万元，占24.2%；公共安全支出（类）3.48万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.61万元，占0.8%%；社会保障和就业（类）支出132.83万元，占4%；卫生健康（类）支出70.13万元，占2.1%；城乡社区（类）支出86.31万元，占2.6%；农林水（类）支出2,140.85万元，占65.1%；交通运输（类）支出15.35万元，占0.5%；商业服务业等（类）支出15万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,286.65，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为408.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为276.77万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为22.75万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.2万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.96万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为36.58万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.49万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为34.43万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为30.34万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为63.31万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为119.19万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为16.43万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为34.93万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为1179万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为164.7万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为511.6万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为115万元，完成预算100%。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为14.35万元，完成预算100%。
28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,767.95万元，其中：
人员经费1,497.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费270.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算95%；较上年减少0.08万元，下降5.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降5.7%。主要原因是认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出1.33万元，主要用于迎接上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待65批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：零星工作检查、调研接待1.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出494.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平昌县驷马镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，平昌县驷马镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平昌县驷马镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护及服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展了绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成平昌县驷马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评报告，其中，平昌县驷马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政对机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政对行政单位医疗的补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政对事业单位医疗的补助支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政对公务员医疗的补助支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
川公网安备 51192302000105号