平昌县白衣镇人民政府
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县白衣镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、打好脱贫攻坚战。

11、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）平昌县白衣镇人民政府2020年重点工作

完成村级建制撤乡并镇后账务合并工作以及辖区内各预算单位预决算工作，及脱贫攻坚相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县白衣镇人民政府预算包括：平昌县白衣镇人民政府本级预算及下属事业预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个（白衣小学、磴子小学、金山中学、白衣卫生院、磴子卫生院）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县白衣镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，公共安全支出，教育支出文化旅游体育与传媒支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县白衣镇人民政府2020年度收入预算总额为4409.38万元，支出预算总额为4409.38万元。与2019年相比，收支总额各减少738.25万元，增加（减少）14.34%，主要原因是：人员减少及人员减资等。教育支出比上年减少860.3万元，其中：工资福利支出减少764.8万元，商品服务支出减少70.58万元，对个人和家庭的补助减少21.92万元.

（一）收入预算情况

本年收入预算合计4409.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3380.33万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计4409.38万元，其中：基本支出4100.04万元，占92.99%；项目支出309.34万元，占7.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县白衣镇人民政府2020年财政拨款收支总预算3380.33万元，与 2019 年相比，减少966.85万元，减少22.24 %，主要原因是人员减少及人员减资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3380.33万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出327.83万元，社会保障和就业支出345.13万元，国防支出2万元，公共安全支出33.68万元，教育支出文化1327.47万元，旅游体育与传媒支出76.26万元，卫生健康支出484.45万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出73.89万元，农林水支出684.87万元，交通运输支出9.76万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县白衣镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款338.03万元，与 2019年相比，减少966.85万元，减少22.24 %，主要原因是人员减少及人员减资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出327.83万元，占9.7%；社会保障与就业支出345.13万元，占10.2%；国防支出2万元，占0.1%；公共安全支出33.68万元，占1%；教育支出文化1327.47万元，占39.3%；旅游体育与传媒支出76.26万元，占2.3%；卫生健康支出484.45万元，占14.3%；节能环保支出10万元，占0.3%；城乡社区支出73.89万元，占2.2%；农林水支出684.87万元，占20.3%；交通运输支出9.76万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出-人大事务-其他人大事务。2020年预算为3万元，主要用于办公费、会议费、培训费等。

2. 一般公共服务支出等支出-政协事务-其他政协事务。2020年预算为1万元，主要用于办公费。

3. 一般公共服务支出等支出-政府办公厅及相关机构事务（款）-行政运行、事业运行。2020年预算为276.44万元，主要用于机关公务员工资、办公费、水电费、差旅费、对个人和家庭的补助等。

4.一般公共服务支出等支出-财政事务-事业运行。2020年预算为27.77万元，主要用于会计核算中心职工工资、办公费、水电费、差旅费等。

5.一般公共服务支出等支出-群众团体事务-其他群众团体事务支。2020年预算为3.5万元，主要用于办公费、差旅费。

6、一般公共服务支出等支出-市场监管理事务务-事业运行市场。2020年预算为16.13万元，主要用于食药站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

7.国防支出-国防动员-民兵。2020年预算为2万元，主要用于征收民兵相关经费支出。

8.公安安全支出-司法支出-其他司法支出。2020年预算为2万元，主要用于办公费、差旅费、培训等。

9.公安安全支出-其他司法支出-其他公安安全支出。2020年预算为31.68万元，主要用于网格员工资。

10.教育支出-普通教育-小学教育。2020年预算为1248.85万元，主要用于白衣小学及磴子小学教职工工资、办公费、差旅费、生活补助、助学金等。

11.教育支出-普通教育-初中教育。2020年预算为78.62万元，主要用于金山中学教职工工资、办公费、差旅费、生活补助、助学金等。

12.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。2020年预算为78.62万元，主要用于文广站职工工资、办公费、差旅费、古镇公司运行经费等。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构出,2020年预算为7.61万元，主要用于社保站职工工资、办公费、差旅费等。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休,2020年预算为3.72万元，主要用于离退休人员养老保险缴费。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年预算为300.56万元，主要用于政府、学校、医院职工养老保险缴费。

16.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待。2020年预算为20.92万元，主要用于义务兵优待。

17.社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出。2020年预算为12.32万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。2020年预算为324.03万元，主要用于白衣中心卫生院、磴子卫生院卫生健康支出。

19.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗。2020年预算为16.56万元，主要用于像行政医疗保险缴费。

20.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗。2020年预算为140.72万元，主要用于事业职工医疗保险缴费。

21.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助。2020年预算为3.13万元，主要用于行政医疗补助。

22.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。2020年预算为10万元，主要用于村级垃圾清运等。

23.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2020年预算为18万元，主要用于场镇管理费用。

24.城乡社区支出-其他城乡社区支出-城乡社区环境卫-其他城乡社区支出。2020年预算为55.89万元，主要用于建管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

25.农林水支出-农业农村-事业运行（农业农村）2020年预算为84.13万元，主要用于农技站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

26.农林水支出-林业和草原-事业机构。2020年预算为22.35万元，主要用于林业站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

27.农林水支出-水利-其他水利支出。2020年预算为8.45万元，主要用于水管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

28.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。2020年预算为50.8万元，主要用于驻村工作队人员经费支出。

29.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。2020年预算为469.14万元，主要用于村干部工资、村级公业务费、便民服务中心经费等。

30.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助。2020年预算为50万元，主要用于村级农村公共服务运行经费。

31.交通运输支出-公路水路运输-公路养护。2020年预算为2.58万元，主要用于公路养护费。

32.交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出。2020年预算为7.18万元，主要用于主要用于交管站人员经费工资、办公费、水电费、差旅费等。

33.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管。2020年预算为5万元，主要用于主要用于灾害防治及应急管理经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县白衣镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3070.99万元，其中：人员经费2771.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费299.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县白衣镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少53.49%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比不变。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县白衣镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县白衣镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县白衣镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为153.46万元，比2019年增加2.21万元，增加1.46%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县白衣镇人民政府采购计划预算总额4.2万元，主要用于购买台式计算机、打印机、复印机等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县白衣镇人民政府占用房屋资产26235平方米23507500元，车辆2辆，价值10万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县白衣镇人民政府单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

    表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
    平昌县白衣镇2020年部门预算公开表.xls