平昌县白衣镇人民政府2021年部门决算编制说明
2022-11-08 11:04
来源： 财政所
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2021年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 24
附件1 24
附件2 30
第五部分 附表 34
一、收入支出决算总表 34
二、收入决算表 34
三、支出决算表 34
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算............34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（7）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和 执行国家的法律、法规和政策
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）2021年度主要工作
2021年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
二、机构设置
平昌县白衣镇人民政府下属二级单位4个，其中：行政单位1个，其他事业单位:3个。
纳入平昌县白衣镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平昌县白衣镇人民政府（本级）
2.平昌县磴子小学
3.平昌县金山中学
4.平昌县白衣小学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各9707.97万元。与2020年相比，收、支总计减少1634.35万元，下降14.41%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计9707.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9600.43万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入107.54万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计9707.97万元，其中：基本支出4673.20万元，占48.14%；项目支出5034.77万元，占51.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各9707.97万元。与2020年相比，收、支总计减少1634.35万元，下降14.41%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9600.43万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少884.88万元，减少8.44%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9600.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出549.58万元，占5.72%；国防（类）支出1万元，占0.01%；公共安全（类）支出26.92万元，占0.28%；教育（类）支出3535.23万元，占36.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.35万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出615.58万元，占6.41%；卫生健康（类）支出357.81万元，占3.75%；节能环保（类）支出60万元，占0.62%；城乡社区（类）支出75.02万元，占0.78%；农林水（类）支出4047.24万元，占42.16%；交通运输（类）支出9.86万元，占0.10%；住房保障（类）支出229.84万元，占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出65万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为9600.43万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出决算数为549.58万元：一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）行政运行（项）：支出决算为438.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．国防支出决算数为1万元：国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算为1万元，完成预算100%；
3.公共安全支出决算数为26.92万元：公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为25.92万元，完成预算100%。
4.教育支出决算数为3535.23万元：教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为96.53万元，完成预算100%教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为96.53万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1474.13万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为721.11万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为568.15万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为675.30万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出决算数为27.35万元: 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出决算数为615.58万元: 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为388.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）决算为145.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）决算为50.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.卫生健康支出决算数为357.81万元: 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为18.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为228.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算为103.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.节能环保支出决算数为60万元：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）决算数50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）决算数10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出决算数为75.02万元：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（项）：支出决算数51.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出决算数为4047.24万元: 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为86.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为560.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为23.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算数为401.05万元，成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算为2428.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数483.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算数为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出决算数为9.86万元: 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）决算数为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12. 住房保障支出决算数为229.84万元：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）支出决算数为179万元，完成预算100%,决算数等于预算数；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为50.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理支出决算数为65万元：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数; 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾救助（项）支出决算数为60万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4673.20万元，其中：
人员经费4296.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、退休费、救济费、助学金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费376.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.77万元，占100%；具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比较无变化。
3.公务接待费支出3.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，降低10.45%。主要原因是过紧日子，压缩开支。
国内公务接待支出3.77万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出107.54万元：农村基础设施建设支出100万元，完成预算100%,决算数等于预算数；其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.54万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，白衣镇机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，白衣镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，白衣镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和村（居）两级的正常运转；二是完成上级领导交办的所有任务，保障了站所各项经费。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看全面完成2021年的绩效目标，发展了政府的经济，改变了人居环境，促进了办事处的经济发展。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“农村公共服务运行”“农村垃圾清理”“村居纪检经费”等16个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村垃圾清运的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村的环境治理所需经费，提高了村居的村貌整洁度。
（2）村居纪检工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.78万元，执行数3.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村居纪检工作的顺利开展。
（3）乡镇便民服务中心运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办事处便民服务中心的正常运转，保障了群众的办事效率。
（4）村居便民服务运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村居便民服务中心的正常运转，提高了群众满意度。
（5）贫困村驻村工作人员工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.80万元，执行数50.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力推进了我县的脱贫攻坚项目健康发展，保障了驻村帮扶工作人员的经费支出，促进贫困村的基础设施建设。
项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称 农村公共服务运行项目
预算单位 白衣镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 50万元 执行数: 50万元
其中-财政拨款: 50万元 其中-财政拨款: 50万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
目标1：维护村社道路100公里
目标2：整治山坪塘30口
目标3：维护水渠15公里
目标4：垃圾池清运20个 目标5 ：广播电视“村村通” 10套 目标1：维护村社道路105公里
目标2：整治山坪塘25口
目标3：维护水渠15.2公里
目标4：垃圾池清运22个 目标5 ：广播电视“村村通”10套
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 完成村社道路维护 10个村，村道路65公里，社道路35公里 10个村，村道路65公里，社道路35公里
产出指标 数量指标 完成山坪塘整治 10个村，30口山坪塘 10个村，32口山坪塘
产出指标 数量指标 完成水渠维护 10个村，15公里 10个村，15.2公里
产出指标 数量指标 完成垃圾池清运 10个村，20个垃圾池 10个村，22个垃圾池
产出指标 数量指标 完成广播电视“村村通” 安装 10个村，10套村村通 10个村，10套村村通
效益指标 经济效益
指标
农民增收 5000元/年 5000元/年
效益指标 社会效益
指标 农村公共服务保障能力和农民生活生产条件 保证村内道路常年畅通、保证山坪塘常年蓄水、确保水渠正常灌溉 保证村内道路常年畅通、保证山坪塘常年蓄水、确保水渠正常灌溉
效益指标 生态效益
指标 农村居住环境 明显改善 明显改善
效益指标 可持续影响
指标 农村繁荣稳定和长治久安 道路维护畅通5年、山坪塘常年蓄水3年、水渠畅通、保灌溉2年 道路维护畅通5年、山坪塘常年蓄水3年、水渠畅通、保灌溉2年
满意度指标 服务对象
满意度指标 村民满意度 ≥96% ≥96%
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县白衣镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价《2022年农村公共运行维护项目支出绩效自评报告
》见附件（附件2 ）。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）: 指行政机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平昌县白衣镇人民政府 关于2021年部门预算支出绩效评价的
报告
一、部门概况
（一）机构情况
白衣镇距平昌县城22公里，辖10个行政村，11个社区居委会，147个社。幅员面积86.8平方公里，耕地面积19786亩，45464.45亩，总人口14117户41650人，其中：农业人口12438人。内设党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、经济发展和城市建设办公室、财政所等7个党政综合办事机构，农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心、便民服务中心5个直属事业单位。
（二）机构职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和 执行国家的法律、法规和政策
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（三）人员概况
2021年政府及五中心编制总数90人，年末财政供养人数70人（政府机关28人，农业综合服务中心16人、公共事务服务中心11人、村镇建设服务中心8人、农民工服务中心1人、便民服务中心6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年年初预算收入8459.12万元，调整预算收入1248.85万元，年终决算收入为9707.97万元 。（其中：基本支出4673.20万元 ，项目支出5034.77万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2021年预算支出9707.97万元，其中：一般公共服务支出549.58万元、国防支出1万元、公共安全支出26.92万元、文化旅游体育与传媒支出27.35万元、社会保障和就业支出615.59万元、卫生健康支出357.81万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出182.56万元、农林水支出4047.24万元、交通运输支出9.86万元、住房保障支出229.84万元、灾害防治及应急管理支出65万元，实现支出100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况及执行管理情况
2021年县批复我镇（镇本级）财政收入为9707.97万元；其中基本支出补助4673.20万元；项目支出补助5034.77万元。年终决算支出为9707.97万元，无结转结余。
（二）综合管理情况
白衣镇将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2021年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
2021年我镇对政府性债务实行专人专账管理，政府采购严格按照《四川省政府集中采购目录》限额内进行集中采购并经县财政局采管办备案，严格依照政府采购法和实施条例规定的方式进行采购；建立了健全的资产管理制度，依法设置资产管理账簿，及时准确无误的将资产登记入账，做到账实相符；严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制三公经费支出，2021年支出差旅费22.59万元、会议费2.45万元、培训费2.60万元、公务接待费0.46万元，较2020年减少27.05万元，降低49.05%；主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村工作经费减少。严格按照时间节点，对2021年预算及2020年决算在政府网站上进行公开公示。严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定进行会计核算，按规定设置会计科目，建立会计账册，以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的合法性、真实性、完整性。
2、专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配情况如下：实行专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（2）项目资金的管理情况
项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直付第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。
（3）绩效目标完成情况
2021年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。
（四）财务管理情况
2021年，我镇出台了《白衣镇人民政府财务制度管理办法》及《白衣镇村级财务管理办法》，会计核算规范，账务处理及时，村级账务一月一结，镇级账务日清月结，政府采购各项制度落实见效。
（五）绩效管理工作开展情况
部门自评工作开展顺利并定期定时，评价结果运用有效，并得到上级好评。
（六）综合管理情况
白衣镇人民政府自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标，科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现使人民群众认可率达97%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。
（二）存在问题
1.预算收支执行中乡镇经费偏低，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应，公用经费预算难以维持正常运转。
2.项目资金整合力度不够，镇村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。
（三）改进建议
进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，持续抓好“三公经费”控制管理。
附件2
2022年农村公共运行维护项目支出绩效自评报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护
（二）项目绩效目标
争取完成以下目标：目标1是完成2021年10个村道路维护，共100公里。目标2是完成2021年10个村山坪塘整治，共整治山坪塘30口。目标3是完成2021年10个村水渠维护，共维护水渠15公里。目标4是完成2021年10个垃圾池清运。目标5是完成2021年10个村广播电视“村村通”安装，每个村安装一套完整的设施装备，
（三）项目自评步骤和方法
成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）通过项目实施，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
2、项目管理
（1）项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、村民意见汇总表、村民代表会议记录、项目实施方案表等。
（2）农村公共服务运行维护项目的申报严格按照程序来走。各具体项目由各村民委员会申报，对已经批准的公共服务运行维护项目，都能及时组织村民委员会全面及时实施。
（3）各项目村都设立有公共服务运行维护质量监督小组，代表村民对项目质量和进度进行监督。
（4）目前我镇2021年的农村公共服务运行维护项目工程已经全部实施完毕，并且已经镇村两级进行了验收。
（5）我镇2021年农村公共服务运行维护项目受益群众3万多人。
三、资金管理
我镇农村公共服务运行维护项目资金由镇会计核算中心实施代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制，由村上提出申请，经镇财政所审核，分管领导、镇长签字后方可报账。
四、存在主要问题
项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。 相关措施建议
五、下一步工作打算
（1）加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；
（2）及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 实施单位 白衣镇人民政府
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 0 执行数：
其中：
财政拨款 0 其中：
财政拨款
其他资金 其他资金
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益
指标 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
满意
度指标 满意度
指标
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2021年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 24
附件1 24
附件2 30
第五部分 附表 34
一、收入支出决算总表 34
二、收入决算表 34
三、支出决算表 34
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算............34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（7）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和 执行国家的法律、法规和政策
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）2021年度主要工作
2021年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
二、机构设置
平昌县白衣镇人民政府下属二级单位4个，其中：行政单位1个，其他事业单位:3个。
纳入平昌县白衣镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平昌县白衣镇人民政府（本级）
2.平昌县磴子小学
3.平昌县金山中学
4.平昌县白衣小学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各9707.97万元。与2020年相比，收、支总计减少1634.35万元，下降14.41%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计9707.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9600.43万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入107.54万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计9707.97万元，其中：基本支出4673.20万元，占48.14%；项目支出5034.77万元，占51.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各9707.97万元。与2020年相比，收、支总计减少1634.35万元，下降14.41%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9600.43万元，占本年支出合计的98.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少884.88万元，减少8.44%。主要变动原因是平昌县白衣镇中心卫生院和平昌县白衣镇磴子卫生院2021年部门决算纳入了平昌县江口医疗集团核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9600.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出549.58万元，占5.72%；国防（类）支出1万元，占0.01%；公共安全（类）支出26.92万元，占0.28%；教育（类）支出3535.23万元，占36.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.35万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出615.58万元，占6.41%；卫生健康（类）支出357.81万元，占3.75%；节能环保（类）支出60万元，占0.62%；城乡社区（类）支出75.02万元，占0.78%；农林水（类）支出4047.24万元，占42.16%；交通运输（类）支出9.86万元，占0.10%；住房保障（类）支出229.84万元，占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出65万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为9600.43万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出决算数为549.58万元：一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）行政运行（项）：支出决算为438.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构行政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．国防支出决算数为1万元：国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算为1万元，完成预算100%；
3.公共安全支出决算数为26.92万元：公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为25.92万元，完成预算100%。
4.教育支出决算数为3535.23万元：教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为96.53万元，完成预算100%教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为96.53万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1474.13万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为721.11万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为568.15万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为675.30万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出决算数为27.35万元: 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出决算数为615.58万元: 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为388.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）决算为145.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）决算为50.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.卫生健康支出决算数为357.81万元: 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为18.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为228.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算为103.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.节能环保支出决算数为60万元：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）决算数50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）决算数10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出决算数为75.02万元：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（项）：支出决算数51.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出决算数为4047.24万元: 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为86.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为560.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为23.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算数为401.05万元，成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算为2428.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数483.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算数为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出决算数为9.86万元: 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）决算数为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12. 住房保障支出决算数为229.84万元：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）支出决算数为179万元，完成预算100%,决算数等于预算数；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为50.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理支出决算数为65万元：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数; 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾救助（项）支出决算数为60万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出4673.20万元，其中：
人员经费4296.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、退休费、救济费、助学金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费376.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.77万元，占100%；具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比较无变化。
3.公务接待费支出3.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，降低10.45%。主要原因是过紧日子，压缩开支。
国内公务接待支出3.77万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出107.54万元：农村基础设施建设支出100万元，完成预算100%,决算数等于预算数；其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.54万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，白衣镇机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，白衣镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，白衣镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和村（居）两级的正常运转；二是完成上级领导交办的所有任务，保障了站所各项经费。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看全面完成2021年的绩效目标，发展了政府的经济，改变了人居环境，促进了办事处的经济发展。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“农村公共服务运行”“农村垃圾清理”“村居纪检经费”等16个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村垃圾清运的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村的环境治理所需经费，提高了村居的村貌整洁度。
（2）村居纪检工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.78万元，执行数3.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村居纪检工作的顺利开展。
（3）乡镇便民服务中心运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办事处便民服务中心的正常运转，保障了群众的办事效率。
（4）村居便民服务运转经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村居便民服务中心的正常运转，提高了群众满意度。
（5）贫困村驻村工作人员工作经费的支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.80万元，执行数50.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力推进了我县的脱贫攻坚项目健康发展，保障了驻村帮扶工作人员的经费支出，促进贫困村的基础设施建设。
项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称 农村公共服务运行项目
预算单位 白衣镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 50万元 执行数: 50万元
其中-财政拨款: 50万元 其中-财政拨款: 50万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
目标1：维护村社道路100公里
目标2：整治山坪塘30口
目标3：维护水渠15公里
目标4：垃圾池清运20个 目标5 ：广播电视“村村通” 10套 目标1：维护村社道路105公里
目标2：整治山坪塘25口
目标3：维护水渠15.2公里
目标4：垃圾池清运22个 目标5 ：广播电视“村村通”10套
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
产出指标 数量指标 完成村社道路维护 10个村，村道路65公里，社道路35公里 10个村，村道路65公里，社道路35公里
产出指标 数量指标 完成山坪塘整治 10个村，30口山坪塘 10个村，32口山坪塘
产出指标 数量指标 完成水渠维护 10个村，15公里 10个村，15.2公里
产出指标 数量指标 完成垃圾池清运 10个村，20个垃圾池 10个村，22个垃圾池
产出指标 数量指标 完成广播电视“村村通” 安装 10个村，10套村村通 10个村，10套村村通
效益指标 经济效益
指标
农民增收 5000元/年 5000元/年
效益指标 社会效益
指标 农村公共服务保障能力和农民生活生产条件 保证村内道路常年畅通、保证山坪塘常年蓄水、确保水渠正常灌溉 保证村内道路常年畅通、保证山坪塘常年蓄水、确保水渠正常灌溉
效益指标 生态效益
指标 农村居住环境 明显改善 明显改善
效益指标 可持续影响
指标 农村繁荣稳定和长治久安 道路维护畅通5年、山坪塘常年蓄水3年、水渠畅通、保灌溉2年 道路维护畅通5年、山坪塘常年蓄水3年、水渠畅通、保灌溉2年
满意度指标 服务对象
满意度指标 村民满意度 ≥96% ≥96%
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县白衣镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价《2022年农村公共运行维护项目支出绩效自评报告
》见附件（附件2 ）。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）: 指行政机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平昌县白衣镇人民政府 关于2021年部门预算支出绩效评价的
报告
一、部门概况
（一）机构情况
白衣镇距平昌县城22公里，辖10个行政村，11个社区居委会，147个社。幅员面积86.8平方公里，耕地面积19786亩，45464.45亩，总人口14117户41650人，其中：农业人口12438人。内设党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、经济发展和城市建设办公室、财政所等7个党政综合办事机构，农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心、便民服务中心5个直属事业单位。
（二）机构职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和 执行国家的法律、法规和政策
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（三）人员概况
2021年政府及五中心编制总数90人，年末财政供养人数70人（政府机关28人，农业综合服务中心16人、公共事务服务中心11人、村镇建设服务中心8人、农民工服务中心1人、便民服务中心6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年年初预算收入8459.12万元，调整预算收入1248.85万元，年终决算收入为9707.97万元 。（其中：基本支出4673.20万元 ，项目支出5034.77万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2021年预算支出9707.97万元，其中：一般公共服务支出549.58万元、国防支出1万元、公共安全支出26.92万元、文化旅游体育与传媒支出27.35万元、社会保障和就业支出615.59万元、卫生健康支出357.81万元、节能环保支出60万元、城乡社区支出182.56万元、农林水支出4047.24万元、交通运输支出9.86万元、住房保障支出229.84万元、灾害防治及应急管理支出65万元，实现支出100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况及执行管理情况
2021年县批复我镇（镇本级）财政收入为9707.97万元；其中基本支出补助4673.20万元；项目支出补助5034.77万元。年终决算支出为9707.97万元，无结转结余。
（二）综合管理情况
白衣镇将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2021年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
2021年我镇对政府性债务实行专人专账管理，政府采购严格按照《四川省政府集中采购目录》限额内进行集中采购并经县财政局采管办备案，严格依照政府采购法和实施条例规定的方式进行采购；建立了健全的资产管理制度，依法设置资产管理账簿，及时准确无误的将资产登记入账，做到账实相符；严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制三公经费支出，2021年支出差旅费22.59万元、会议费2.45万元、培训费2.60万元、公务接待费0.46万元，较2020年减少27.05万元，降低49.05%；主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村工作经费减少。严格按照时间节点，对2021年预算及2020年决算在政府网站上进行公开公示。严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定进行会计核算，按规定设置会计科目，建立会计账册，以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的合法性、真实性、完整性。
2、专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配情况如下：实行专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（2）项目资金的管理情况
项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直付第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。
（3）绩效目标完成情况
2021年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。
（四）财务管理情况
2021年，我镇出台了《白衣镇人民政府财务制度管理办法》及《白衣镇村级财务管理办法》，会计核算规范，账务处理及时，村级账务一月一结，镇级账务日清月结，政府采购各项制度落实见效。
（五）绩效管理工作开展情况
部门自评工作开展顺利并定期定时，评价结果运用有效，并得到上级好评。
（六）综合管理情况
白衣镇人民政府自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标，科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现使人民群众认可率达97%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。
（二）存在问题
1.预算收支执行中乡镇经费偏低，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应，公用经费预算难以维持正常运转。
2.项目资金整合力度不够，镇村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。
（三）改进建议
进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，持续抓好“三公经费”控制管理。
附件2
2022年农村公共运行维护项目支出绩效自评报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护
（二）项目绩效目标
争取完成以下目标：目标1是完成2021年10个村道路维护，共100公里。目标2是完成2021年10个村山坪塘整治，共整治山坪塘30口。目标3是完成2021年10个村水渠维护，共维护水渠15公里。目标4是完成2021年10个垃圾池清运。目标5是完成2021年10个村广播电视“村村通”安装，每个村安装一套完整的设施装备，
（三）项目自评步骤和方法
成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）通过项目实施，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
2、项目管理
（1）项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、村民意见汇总表、村民代表会议记录、项目实施方案表等。
（2）农村公共服务运行维护项目的申报严格按照程序来走。各具体项目由各村民委员会申报，对已经批准的公共服务运行维护项目，都能及时组织村民委员会全面及时实施。
（3）各项目村都设立有公共服务运行维护质量监督小组，代表村民对项目质量和进度进行监督。
（4）目前我镇2021年的农村公共服务运行维护项目工程已经全部实施完毕，并且已经镇村两级进行了验收。
（5）我镇2021年农村公共服务运行维护项目受益群众3万多人。
三、资金管理
我镇农村公共服务运行维护项目资金由镇会计核算中心实施代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制，由村上提出申请，经镇财政所审核，分管领导、镇长签字后方可报账。
四、存在主要问题
项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。 相关措施建议
五、下一步工作打算
（1）加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；
（2）及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。
附表：
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 实施单位 白衣镇人民政府
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 0 执行数：
其中：
财政拨款 0 其中：
财政拨款
其他资金 其他资金
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况 一级
指标 二级
指标 三级
指标 预期指标值 实际完成指标值
完成
指标 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益
指标 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
满意
度指标 满意度
指标
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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