平昌县白衣镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）2017年重点工作完成情况。

（1）完成当年预算收支及医院事业收入8325.36万元.

（2）加强政府及所属部门的基础设施建设。

（3）确保安全工作，信访稳定比去大幅度下降。

二、部门概况

白衣下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年全镇本年收入合计8325.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7448.57万元，占89.47%；政府性基金预算财政拨款收入7.85万元，占0.094%；事业收入868.94万元，占10.43%；

(二）2017年全镇本年支出合计8325.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7448.57万元，占89.47%；政府性基金预算财政拨款支出7.85万元，占0.094%；事业收入868.94万元，占10.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7456.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长17.43%。财政拨款收。支决算总计变动情况如下图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7448.57万元，占本年支出合计的89.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1198.73万元，增长19.18%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7448.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出564.31万元，占7.58%；国防支出2万元，占0.027，教育支出2344.81万元，占31.48%；社会保障和就业支出786.92万元，占10.56%；医疗卫生支出497.61万元，占6.68%；住房保障支出661.45万元，占8.88%；节能环保支出19万元，占0.26%；城乡社区支出518万元，占6.95%；农林水支出1745.94万元，占23.44%；交通运输支出253.53万元，占3.4%资源勘探信息支出5万元，占0.067%；（罗列本单位全部功能分类科目至类级)，一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类） 支出决算为564.31万元，完成预算100%决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。

2.国防支出2万、元完成预算100%决

3.教育（类）: 支出决算为2344.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。

4.社会保障和就业 支出决算为786.92万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为497.61万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算的增加。

7.节能不保支出19万，完成预算的100%。

8.城乡社区支出518万元，完成预算100%。

9.农林水支出1745.94元完成预算的100%

10.交通运输支出253.53，完成预算100%

11.资源勘探信息支出5元，完成预算100%

12、商灶服务支出50万元决算数大于预算数的主要原因是调整预算的增加。

13、住房保障支出661.45万元完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7448.57万元，其中：

人员经费3190.25万元，主要包括：基本工资1387.74万元、津贴补贴219.5万元、奖金77.63万元、绩效工资983.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费483.97、职业年金缴费、其他社会保障缴费10.43、其他工资福利支出27.28万元，家庭个人补助1013.18万元其中抚恤金20.57万、生活补助351.54万元、救济费282.52万、医疗费46.96万元、助学金38.03万元、生产补贴273.56万元，基本建支出1637.95其中基础设施建设1471.5万、房屋建筑物166.45万元，其他资本性支出1006.96万元其中房屋建设物1350万元、办公设备购置33.99万元、基础设施建设604.3万元，其他资本性支出233.67万元。
　　公用经费600.23万元，主要包括：办公费194.72万元、印刷费0.23万元、咨询费0.47万元、水费9.95万元、电费13.7万元、邮电费13.59万元、物业管理费14.04万元、差旅费61.96万元、维修（护）费157.63万元、会议费6.65万元、培训费30.88万元、公务接待费2.82万元、劳务费34.18万元、公务用车运行费2.65万元、其他交通费27.44万元、其他商品和服务支出29.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占100%；公务接待费支出决算2.82万元，占100%。

1.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于白衣中心卫生院救护车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.15万元，下降0.54%。主要原因是压缩支出。

2.公务接待费支出2.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待122批次，1213人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：主要用于接待镇内上级检查各项工作。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少**万元，下降26.56%。主要原因是压缩支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出7.85万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，白衣镇机关运行经费支出126.17万元，比2016年机关运行支出持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，卫生系统共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金7456.42万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是上级下划挞帐数多。二是项目建设有待加强。

    附件：平昌县白衣镇人民政府2017年部门决算编制说明.XLS