平昌县镇龙镇人民政府
关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

财政供养人数55人（政府机关29人，事业人员26人），机关编制人数84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2022年年初预算收入1965万元，实际执行数1965万元 ，（其中：基本支出1293.46万元 ，项目支出671.54万元）。

（二）收入支出预算执行情况

2022年镇龙镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出610.57万元，公共安全0.6万元，文化体育与传媒支出17.91万元，社会保障和就业支出94.98万元 ，医疗卫生与计划生育支出49.44万元，节能环保支出8.74万元，城乡社区支出622.42万元，农业水利支出546.01万元，交通运输支出11.33万元，灾害防治及应急管理支出3万元，实现了收入、支出100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.制定严格“三公”经费预算管理的规定、落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、出差管理制度、机关内务接待等管理规定；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都用到刀刃上，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

2.制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，由政纪委牵头对专项资金加强监督检查，大额支出必经党委办公会议研究决定。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。

认真学习掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对信息，准确编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。

严格按照上级部门要求，核查绩效目标的可行性，保证其填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，对照绩效目标，保证其规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。

严谨对待绩效评价，使其能够客观公正地起到引导和督促的作用。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理

2022年无政府性债务。

2.政府采购实施计划

2022年严格按照政府采购实施计划开展采购工作。

3.三公经费使用情况

2022年合计支出为0.15万元，其中公务接待费0.15万元，无公务用车运行维护费支出，我镇“三公”经费支出严格按照中央、省、市的规定，厉行节约。

4.资产管理

我镇在2022年继续加强资产的管理，完善了固定资产档案，严格报批等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

5.信息公开

严格按照上级部门的要求，及时准确地进行了预决算等相关信息的公开工作。

6.依法接受审计、财政监督情况等

我镇严谨开展相关工作，自觉接受审计及财政监督。

（四）综合绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障有力。2022年认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。

2022年在镇党委政府的领导下，在主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，认真执行县委、县政府关于“过紧日子”工作要求，紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

（2）机关厉行节约见效。我镇出台了《镇龙镇财务管理办法》、对镇机关三公经费严格控制和压缩。2022年预算办公费72.99万元,印刷费4.3万元，邮电通讯费1.46万元，差旅费26.52万元，公务接待费0.15万元。

（3）机关节能降耗情况等。机关2022年全年开支水费2.63万元 ，电费6.96万元 ，较上年均有下降。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（2）项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付由结算账户平台支付至施工承建方，严禁现金支付并建立了各项管理制度。

（3）绩效目标完成情况

2022年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项工程预期经济效益、社会效益明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇圆满完成了2022年度相关工作，整体支出重点用于基本经费支出。对于项目支出也严格遵守各项规章制度，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（二）存在问题

虽然预算单位对绩效的理念有了深入的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。绩效管理理念有待进一步增强 。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2.加大绩效评价结果应用力度。强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。

附件：镇龙镇部门整体支出绩效评价自评表.xlsx

平昌县镇龙镇人民政府       

                           2023年8月7日