镇龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

目  录

第一部分 平昌县镇龙镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县镇龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县镇龙镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）平昌县镇龙镇人民政府2024年重点工作

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县镇龙镇人民政府预算包括：平昌县镇龙镇人民政府本级预算1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县镇龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县镇龙镇人民政府2024年度收入预算总额为1106.67万元，支出预算总额为1106.67万元。与2023年相比，收支总额各减少0.19万元，减少0.01%，主要原因是：人员调动等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1106.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1106.67万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1106.67万元，其中：基本支出1024.67万元，占92.6%；项目支出82万元，占7.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1106.67万元，与 2023 年相比，减少0.19万元，减少0.01 %，主要原因是：人员调动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1106.67万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出342.14万元，文化旅游体育与传媒支出9.24万元，社会保障和就业支出112.4万元，卫生健康支出42.44万元，节能环保支出6.99万元，城乡社区支出31.08万元，农林水支出549.59万元，交通运输支出9.77万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县镇龙镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1106.67万元，与 2023年相比，减少0.19万元，减少0.01 %，主要原因是：人员调动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出342.14万元，占30.92%；文化旅游体育与传媒支出9.24万元，占0.83%；社会保障和就业支出112.4万元，占10.16%；卫生健康支出42.44万元，占3.83%；节能环保支出6.99万元，占0.63%；城乡社区支出31.08万元，占2.81%；农林水支出549.59万元，占49.66%；交通运输支出9.77万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（201）人大事务（01）行政运行（99）2024年预算为2万元，主要用于人大工作方面支出等。

2.一般公共服务支出支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算为263.34万元，主要用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

3.一般公共服务支出支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算为50.14万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

4.一般公共服务支出支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）2024年预算为1.98万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

5.一般公共服务支出支出（201）财政事务（06）事业运行（50）2024年预算为6.56万元，主要用于保障财政部门正常运行、开展日常工作的基本支出等。

6.一般公共服务支出支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2024年预算为18.12万元，主要用于保障纪检监察事务正常运行、开展日常工作的基本支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算为9.24万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）2024年预算为23.45万元，主要用于保障社保经办机构正常运行、开展日常工作的基本支出等。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算为83.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

10．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算为5.33万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险、失业保险支出等。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算为17.87万元，主要用于行政单位医疗等。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算为18.01万元，主要用于事业单位医疗等

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算为6.56万元，主要用于公务员医疗补助等。

14..节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2024年预算为6.99万元，主要用于节能环保事务等。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2024年预算为18万元，主要用于城乡社区环境卫生等。

16.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2024年预算为13.08万元，主要用于其他城乡社区支出等。

17.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算为90.69万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

18.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2024年预算为29.68万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出等。

19.农林水支出（213） 水利（03）其他水利支出（99）2024年预算为8.89万元，主要用于保障水务站正常运行、开展日常工作的基本支出等。

20.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）2024年预算为7万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

21.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算为331.32万元，主要用于村社干部误工生活补助支出等。

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）2024年预算为82万元，主要用于农村公共运行维护支出等。

23.交通运输支出（214）公路水路运输（01） 公路养护（06）2024年预算为2.94万元，主要用于公路养护等。

24.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他 交通运输支出（99）2024年预算为6.83万元，主要用于公路养护等。

25.灾害防治及应急管理支出（224） 应急管理事务（01）安全监管（06）2024年预算为3万元，主要用于灾害防治及应急管理等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1024.67万元，其中：人员经费841.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费183.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算未安排公务用车运行维护费。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县镇龙镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县镇龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为183.15万元，比2023年减少2.09万元，减少1.12%，主要原因：人员退休及调出，运行经费减少。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县镇龙镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。 

截至2023年底，平昌县镇龙镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县镇龙镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反应人大工作方面支出。

3.一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。反应用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。反应机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反应机关事业单位其他社会保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反应行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反应事业单位医疗支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反应公务员医疗补助支出。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反应节能环保支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反应城乡社区环境卫生支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反应其他城乡社区支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

17农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）。反应单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。反应巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反应村社干部误工生活补助支出等。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。反应农村公共运行维护支出等。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。反应公路养护支出等。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）。反应其他交通补贴支出等。

25.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

    镇龙镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx