关于2018年部门预算公开

　　　　平昌县元山镇人民政府2018年收支预算经县财政局《关于2018年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2018]2号）于2017年1月28日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　元山镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是加强社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。五是转变工作职能，改进工作方式等职能。

　　（二）主要工作

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（4）保护各种经济组织的合法权益。

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　2018年元山镇辖16个行政村（居委会），总人口33522人，其中农业人口30811人，耕地面积36522亩，行政单位2个（含财政所1个），年初行政28人（含财政3人）、事业37人、抚育抚养18人。属一级决算单位、无下属单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年平昌县元山镇政府收入预算总额为1072.49万元，其中：当年财政拨款收入1072.49万元。相应安排支出预算1072.49万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　平昌县元山镇政府单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县的社会事业发展相关工作。

　　2018年平昌县元山镇人民政府单位按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出559.9万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出112.09万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出13万，农林水支岀366.5万元，资源勘探信息等支出5万元。

　　基本支出924.71万元。其中：人员经费支出478.6万元，日常公用经费支出168.98万元，对个人和家庭的补助277.13万元，是用于保障平昌县元山镇政府单位机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出147.78万元。其中：其他人大事务3.5万元、其他政协事务1万元、行政事务20万元、其他群众团体3万元、民兵2万元、依法治县2万、农村环境保护14万元、城乡社区环境13万元、对村民委员会14.28万元、农村综合示范试点（公共服务）70万元、其他安全生产5万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数1.51万元，其中：公务接待费1.51万元。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表4. 一般公共预算基本支出预算表

　　表5.“三公”经费财政拨款预算表

　　

2018年元山镇收支总表
								单位：万元
收 入				支 出
项 目			2018年预算数	项 目				2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入			1072.49	一、一般公共服务支出				559.9
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出				2.00
四、事业收入				四、公共安全支出
五、事业单位经营收入				五、教育支出
六、其他收入				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出				112.09
				九、医疗卫生与计划生育支出
				十、节能环保支出				14.00
				十一、城乡社区支出				13.00
				十二、农林水支出				366.5
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出				5.00
				十五、商业服务业等支出
				十六、国土海洋气象等支出
				十七、住房保障支出
				十八、粮油物资储备支出
本 年 收 入 合 计			1072.49	本 年 支 出 合 计				1072.49
七、用事业基金弥补收支差额				二十九、事业单位结余分配
八、上年结转				其中：转入事业基金
				三十、结转下年
收 入 总 计			1072.49	支 出 总 计				1072.49
2018年元山镇财政拨款收支预算总表
										单位：万元
收 入		支 出
项 目	2018年预算数	项 目			合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1072.49	一、本年支出			1072.49	1072.49
一般公共预算拨款收入	1072.49	一般公共服务支出			559.9	559.9
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			2.00	2.00
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出			112.09	112.09
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出			14.00	14.00
		城乡社区支出			13.00	13.00
		农林水支出			366.5	366．5
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出			5.00	5.00
		商业服务业等支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		二、结转下年
收入总计	1072.49	支出总计			1072.49	1072.49

　　

2018年元山镇一般公共预算支出预算表
						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201	01	99	其他人大事务支出	3.50		3.50
201	02	99	其他政协事务支出	1.00		1.00
201	03	01	行政运行	550.40	530.40	20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
203	06	07	民兵	2.00		2.00
204	06	99	依法治县工作经费	2.00		2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46
208	08	05	义务兵优待	33.63	33.63
211	04	02	农村环境保护	14.00		14.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	296.50	282.22	14.28
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	70.00		70.00
214	01	06	公路养护
215	06	99	其他安全生产监管支出	5.00		5.00
201	06	50	事业运行
205	02	02	小学教育
205	02	03	初中教育
210	03	02	乡镇卫生院
			合计	1072.49	924.71	147.78

　　

2018年元山镇一般公共预算基本支出预算表
																单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	预算单位
类	款			元山镇政府机关
		合计	1072.49	1072.49
301		工资福利支出	478.60	478.60
301	01	基本工资	214.85	214.85
	02	津贴补贴	74.58	74.58
	03	奖金
	07	绩效工资	95.11	95.11
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.46	78.46
	99	其他工资福利支出	15.60	15.60
302		商品和服务支出	316.76	316.76
	01	办公费	95.65	95.65
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	3.62	3.62
	06	电费	6.80	6.80
	07	邮电费	3.97	3.97
	09	物业管理费	27.00	27.00
	11	差旅费	58.13	58.13
	13	维修（护）费	75.50	75.50
	14	租赁费
	15	会议费	9.13	9.13
	16	培训费	7.90	7.90
	17	公务接待费	1.51	1.51
	18	专用材料费
	25	专用燃料费
	26	劳务费	2.00	2.00
	27	委托业务费
	28	工会经费	6.23	6.23
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用	19.32	19.32
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	277.13	277.13
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职(役）费
	04	抚恤金	33.63	33.63
	05	生活补助	243.50	243.50

　　

2018年元山镇一般公共预算“三公”经费支出预算表
										单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
合 计		1.51							1.51
203328	平昌县元山镇政府机关	1.51							1.51