关于云台镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告（书面）

一、2022年财政收支预算执行情况

(一）财政收入预算执行情况

2022年财政预算收入完成1654.72万元，占预算的100%，其中：一般公共预算财政拨款1418.57万元，占预算的100%，政府性基金预算财政拨款收入236.15万元，占预算的100%。

(二)财政支出预算执行情况

2022年财政预算支出实现1654.72万元，占预算的100%，其中：

1、一般公共预算财政拨款1418.57万元，占预算的100%。

其中：—般公共服务557.07万元，公共安全支出2.20万元，文化旅游体育与传媒支出31.53万元，社会保障和就业103.71万元，卫生健康支出51.67万元，城乡社区支出44.77万元，农林水支出616.75万元，交通运输支出7.87万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

2、政府性基金预算财政支出236.15万元，占预算的100%。

(三）全镇财政预算收支平衡情况

2022年全镇财政收入1654.72万元，财政支出1654.72万元，收入与支出相抵，实现财政收支平衡。

二、2022年财政主要工作

过去的一年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团和全镇人大代表的依法监督下，在镇村两级干部及各单位部门支持下，认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕改革发展大局，坚持稳中求进的财政工作总基调，强化预算约束，狠抓财务管理，聚力乡村振兴，稳步推进财政各项工作，充分发挥公共财政职能作用，助推镇域经济持续健康发展。

(一）严格预算约束，持续优化支出结构。严格执行《中华人民共和国预算法》，根据县财政预算编制口径，按照集中财力“保基本、守底线、惠民生”的总要求，始终坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”支出序列保障原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，调整和优化支出结构，突出重点，统筹兼顾，有促有控，有保有压，做到了保工资兑现，保政府机关及村级正常运转，保脱贫攻坚项目资金拨付等，促进全镇各项社会事业发展。

(二）统筹资金调度，聚力乡村振兴。面对经济增速放缓、财政增收困难的严峻形势，围绕乡村振兴目标，认真做好各项惠农政策的兑现，切实保障道路交通、危房改造、安全饮水等项目的实施，全面完成乡村振兴任务。

(三）坚守债务底线，筑牢财政安全防线。坚持严守债务底线，完善政府债务管理制度，建立债务预警机制，划定举债红线，坚决制止新增债务，确保政府性债务在可控范围内，确保财政运行安全高效。

(四）强化内部监督，资金使用更加规范。面对财政资金管理风险不断增大的现实情况，我们不断创新财政监督理念，对财政资金实行全过程监管，资金绩效不断凸显。加强日常监督检查，按照财政财务管理相关规定，强化会计基础规范化建设，严格财务管理，充分调动镇村两级当家理财积极性，强化了财政保障。

各位代表，过去一年的财政运行总体平稳，呈现出稳中有进、平稳较快发展的态势。但面临支柱税源缺乏、财政收入增长难、刚性增支多因素，乡村振兴任务重，资金调度及保障压力倍增，财政监管运行风险突出，对于这些问题和困难我们将在今后的工作中采取行之有效的措施切实加以化解。

三、2023年财政预算草案

（一）财政预算下达原则。坚持稳中求进工作总基调，继续贯彻落实积极的财政政策和稳健的货币政策，牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束，兜牢“三保”底线。坚持“综合预算和零基预算”的原则，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的支出序列保障原则，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则编制预算。

(二）财政收支预算情况

1、公共财政收入预算安排情况

县财政下达我镇财政一般预算补助收入1238.95万元。

2、公共财政支出预算安排情况

县财政安排我镇财政一般预算支出1238.95万元。其中：一般公共服务支出425.30万元，文化旅游体育与传媒支出34.30万元，社会保障和就业102.93万元，卫生健康支出50.70万元，城乡社区支出39.55万元，农林水支出574.82万元，交通运输支出8.35万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

四、2023年财政主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国式现代化为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市、县经济工作会议和全国、全省财政工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解债务风险，兜牢兜实“三保”底线，努力培植财源，依法组织收入，从严从紧控制支出，强化财政监管，做好会计核算，加强队伍建设，全力打造“阳光财政、廉洁财政、高效财政”，为建设经济强镇提供坚强的财政服务保障。

（一）严格执行《中华人民共和国预算法》，深化预算绩效管理。依法理财，严格执行《中华人民共和国预算法》，进一步加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算,强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，严格三公经费管理，完善资金管理制度，推进预算绩效全过程监管，促进预算管理与绩效监督更加深度融合，确保财政资金用在紧要处，确保镇村正常运转。

(二）强化财政监督职能，推进依法规范理财。充分发挥财政监督职能，加强预算管理监督，推进全面实施预算绩效管理。加强对镇村经济业务、财务管理、内部控制、会计行为的日常监督，建立内部财会监督机制和内部控制体系，提高会计信息质量。严肃财经纪律，强化财经纪律刚性约束，聚焦贯彻落实党政机关过紧日子、加强保基本民生保工资保运转工作、加强资产管理、防范债务风险等，使纪律真正成为带电的“高压线”。

(三）强化专项资金管理，支持推进乡村振兴。严格专项资金管理，坚持专款专用，跟踪问效，切实提高资金使用效益。严格使用整合资金衔接资金，积极支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力培植后劲财源，加大对肉牛、茶叶、青花椒等特色产业投入，助力村集体经济发展壮大，防止规模性返贫致贫，继续加大农村道路、安全饮水等基础设施投入，不断改善农村人居环境，推进乡村振兴。

(四）强化镇村财务管理，积极管控镇村债务。加强镇、村财务制度建设，民主理财、科学决策、公开透明、规范运行。按政经分离要求，全面完成村级财务分离，将村级资产资源、财务核算、资金支付等纳入农村集体资产监管服务平台，理顺镇村财务管理机制。强化债务管理，防范化解隐性债务，加强日常监测和风险预警，坚决遏制隐性债务增量，多渠道筹措偿债资金，建立规范有序的偿债机制，明确债务单位主体责任，降低财政风险，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线，确保全镇经济和社会事业稳定发展。

(五）加强财会队伍建设，提升财政管理能力。牢固树立“四个意识”，加强镇村财务人员队伍建设。坚持把严的要求、高的标准、实的作风贯穿到财政干部队伍教育、管理、监督的全过程，持续开展业务技能培训，提高业务水平;加强党风廉政建设，深化正风肃纪，严肃财经纪律，严厉查处损害群众利益行为,着力营造干事创业良好氛围，增强对财政工作的责任感和使命感。按照“高效务实、廉洁公开、争模创先”的工作目标，充分调动干部职工的积极性，努力建设一支业务能力强、政治素养高、爱岗敬业、廉洁奉公、依法理财、勤政为民的财政干部队伍。