平昌县云台镇2024年预算编制公开

第一部分  平昌县云台镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县云台镇人民政府职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变； 因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作； 引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划完善社会化服务体系；充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责； 推行政务公开，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村(居)民委员会民主自治。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

6.承办本级党委、人大和上级交办的其他任务。

（二）平昌县云台镇人民政府2024年重点工作

1.聚焦党建引领，着力在筑牢基层堡垒上打开新思路。

2.立足乡村振兴，着力在增强发展后劲上取得新进展。

3.优化产业结构，着力在经济发展质量上实现新突破。

4.加快生态建设，着力在优化人居环境上展现新风貌。

5.突出共建共享，着力在改善民生福祉上做出新成效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县云台镇人民政府预算包括：云台镇人民政府本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县云台镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。

平昌县云台镇人民政府2024年度收入预算总额为1275.08万元，支出预算总额为1275.08万元。与2023年相比，收支总额各增加36.13万元，增加2.92%，主要原因是：基本养老保险缴费收入支出增加、农村综合改革示范试点补助收入支出增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1275.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1275.08万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1275.08万元，其中：基本支出1156.08万元，占90.67%；项目支出119万元，占9.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县云台镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1275.08万元，与2023年相比，增加36.13万元，增加2.92%，主要原因是：基本养老保险缴费收入支出增加、农村综合改革示范试点补助收入支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1275.08万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出409.32万元，文化旅游体育与传媒支出34.72万元，社会保障和就业支出128.56万元，卫生健康支出59.35万元，城乡社区支出42.44万元，农林水支出574.60万元，交通运输支出23.10万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县云台镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1275.08万元，与 2023年相比，增加36.13万元，增加2.92%，主要原因是：基本养老保险缴费收入增加、农村综合改革示范试点补助收入增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出409.32万元，占32.11%；文化旅游体育与传媒支出34.72万元，占2.72%；社会保障和就业支出128.56万元，占10.08%；卫生健康支出59.35万元，占4.65%；城乡社区支出42.44万元，占3.33%；农林水支出574.60万元，占45.06%；交通运输支出23.10万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2.00万元，主要用于人大经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为254.45万元，主要用于乡镇行政单位的基本支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为40.00万元，主要用于车渡船、人渡船的运行维护等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为63.83万元，主要用于乡镇便民服务中心的基本支出等。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为24.47万元，主要用于乡镇核算中心的基本支出等。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算为24.56万元，主要用于乡镇食药的基本支出等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算为34.72万元，主要用于乡镇文化的基本支出等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为19.66万元，主要用于乡镇社保的基本支出等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为108.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为17.01万元，主要用于乡镇行政单位的基本医疗保险缴费支出等。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为29.70万元，主要用于乡镇事业单位的基本医疗保险缴费支出等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为7.31万元，主要用于乡镇行政单位的公务员医疗补助缴费支出等。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为5.33万元，主要用于退休人员补充医疗缴费支出等。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算为21万元，主要用于乡镇场镇卫生管理支出等。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算为21.44万元，主要用于乡镇住建基本支出等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为116.43万元，主要用于乡镇农业基本支出等。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为33.26万元，主要用于乡镇林业基本支出等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算为16.31万元，主要用于乡镇水利基本支出等。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为5.00万元，主要用于驻村工作基本支出等。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为324.60万元，主要用于村办公经费和村（社区）基本干部报酬支出等。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为79.00万元，主要用于农村公共运行维护及服务群众专项经费支出等。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算为0.51万元，主要用于乡镇公路养护支出等。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2024年预算为22.59万元，主要用于乡镇交管基本支出等。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3.00万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县云台镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1156.08万元，其中：人员经费966.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费189.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县云台镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少100%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算无公务用车运行维护费，与2023年预算持平。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县云台镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县云台镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县云台镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为189.23万元，比2023年减少0.23万元，减少0.12%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县云台镇人民政府政府采购计划预算总额5万元，主要用于台式计算机（套）的采购等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，平昌县云台镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县云台镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是指其他人大事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指事业单位的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指其他用于水利方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：是指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：是指对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指公路养护支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：是指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：是指安全生产综合监督管理和工贸行业生产监督管理等方面的支出。

26.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    平昌县云台镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx