平昌县得胜镇人民政府
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县得胜镇人民政府职能简介

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）、保护各种经济组织的合法权益；

（5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）、办理上级人民政府交办的其他事项

（二）平昌县得胜镇2020年重点工作

2020年是全面小康的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。重点工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十次全会精神，围绕全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚持打赢“三大攻坚战”，坚定实施“强化五大支撑、建设五大基地、构建五大新格局”总体目标，紧盯项目抓发展（强化基础设施建设），努力实现脱贫质量巩固提升（整改补短增收相结合），产业发展稳步增长（支持川东北肉牛养殖投产、大力发展“3+1”农业主导产业、持续做好花椒、茶叶生产规模），全面夯实基层组织保障，加强党风廉政建设，确保得胜与全县同步发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县得胜镇人民政府单位预算包括：平昌县得胜镇人民政府本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（平昌县得胜中学、平昌县得胜小学、平昌县得胜卫生院）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县得胜镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。平昌县得胜镇人民政府2020年度收入预算总额为4128.27万元，支出预算总额为4128.27万元。与2019年相比，收支总额各减少87.9万元，减少2%，主要原因是：一般公共预算拨款收入比上年增加257.71万元，事业收入比上年减少189.61万，财政专户比上年减少156万，综合核算总的收支比去年减少2%。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计4128.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3820.32万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计4128.27万元，其中：基本支出3949.83万元，占95.6%；项目支出178.44万元，占4.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县得胜镇人民政府2020年财政拨款收支总预算3820.32万元，与2019年相比，增加257.71万元，增加7%，主要原因是公共财政投入预算支出增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3820.32万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出313.25万元、国防支出1万、公共安全支出25.04万、教育支出2050.89万、文化旅游体育与传媒支出16.37万、社会保障和就业支出426.86万元、卫生健康支出453.49万、节能环保支出18.98万、城乡社区支出30.5万、农林水支出480.24万、交通运输支出0.7万、灾害防治及应急管理支出3万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县得胜镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款3820.32万元，与2019年相比，增加257.11万元，增加7%，主要原因是公共财政投入预算支出增长等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出313.25万元，占8.20%；国防支出1万、占0.02%；公共安全支出25.04万、占0.65%；教育支出2050.89万、占53.7%；文化旅游体育与传媒支出16.37万、占0.43%；社会保障和就业支出426.86万元、占11.18%；卫生健康支出453.49万、占11.88%；节能环保支出18.98万、占0.49%；城乡社区支出30.5万、占0.79%；农林水支出480.24万、占12.58%；交通运输支出0.7万、占0.01%；灾害防治及应急管理支出3万、占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）其他人大事务支出，2020年预算为2.3万元，主要用于乡镇人大事务工作等；政协事务（款）行政运行（项）其他政协事务支出，2020年预算为0.5万元，主要用于乡镇政协事务工作等。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅局级（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）行政运行，2020年预算为231.28万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作等。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅局级（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2020年预算为20.52万元，主要用于便民中心工作等。

4.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）会计核算中心，2020年预算为27.48万元，主要用于会计核算中心保障机构正常运行、开展日常工作等。

5.一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（室）（款）行政运行（项），2020年预算为3.5万元，主要用于群众团体事务工作等。

6.一般公共服务支出等支出（类）市场管理监督事务（室）（款）事业运行（项），2020年预算为27.66万元，主要用于食药管理保障机构正常运行、开展日常工作等。

7.一般公共服务支出等支出（类）国防事务（室）（款）国防动员（项），2020年预算为1万元，主要用于民兵工作等。

8、一般公共服务支出等支出（类）公共安全事务（室）（款）其他司法及其他公共安全（项），2020年预算为25.04万元，主要用于依法治镇各网格化管理工作等。

9.一般公共服务支出等支出（类）教育事务（室）（款）普通教育（项），2020年预算为2050.89万元，主要用于小学教育、初中教育、高中教育等。

10.一般公共服务支出等支出（类）文化旅游体育与传媒事务（室）（款）其他文化和旅游（项），2020年预算为16.37万元，主要用于乡镇文化广播保障机构正常运行、开展日常工作等等。

11.一般公共服务支出等支出（类）社会保障和就业事务（室）（款）人力资金源社会保障管理（项），2020年预算为426.86万元，主要用于养老、社保缴费、现役军人义务兵家庭优待、社保机构管理等。

12.一般公共服务支出等支出（类）卫生健康事务（室）（款）基层医疗卫生机构、行政、事业   医保缴费（项），2020年预算为453.49万元，主要用于乡镇卫生院、行政、事业医保缴费等。

13.一般公共服务支出等支出（类）节能环保事务（室）（款）环境保管理（项），2020年预算为18.98万元，主要用于乡镇环境保护和农村生态保护等。

14.一般公共服务支出等支出（类）城乡社区事务（室）（款）城乡社区环境保卫生（项），2020年预算为30.51万元，主要用于乡镇环境保护和农村生态保护等。

15.一般公共服务支出等支出（类）农林水事务（室）（款）农业农村（项）事业运行，2020年预算为103.61万元，主要用于乡镇农技、林业、水利等。

16.一般公共服务支出等支出（类）扶贫事务（室）（款）其他扶贫支出（项），2020年预算为29.4万元，主要用于乡镇扶贫攻坚事务等。

17.一般公共服务支出等支出（类）农村综合改革事务（室）（款）农村村民委员会、示范示点补助（项），2020年预算为347.23万元，主要用于农村村民委员会运行、运维示范示点补助等。

18.一般公共服务支出等支出（类）交通运输事务（室）（款）公路水路运输（项），2020年预算为0.7万元，主要用于乡道公路管护等。

19.一般公共服务支出等支出（类）应急管理事务（室）（款）安全监管（项），2020年预算为3万元，主要用于乡镇安全管理等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县得胜镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3641.88万元，其中：人员经费3027.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费321.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县得胜镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少10%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是0。

单位现有公务用车0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县得胜镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县得胜镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县得胜镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为321.22万元，比2019年减少10.71万元，减少0.03%，主要原因调减公用经费预算。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县得胜镇人民政府政府采购计划预算总额4.8万元，主要用于扶贫攻坚等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县**单位预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县**单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

    表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
　　平昌县得胜镇2020年部门预算公开表.xls