平昌县得胜镇2022年度预算公开

按照综合预算的原则，平昌县得胜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县得胜镇人民政府2022年度收入预算总额为970.56万元，支出预算总额为970.56万元。与2021年相比，收支总额各增加60.47万元，增加6.64%，主要原因是2021年行政区划调整，农林水中对农村党支部及村民委员会的补助没有纳入预算（预留在乡财股，纳入年终清算），2022年已纳入预算。

一、预算情况

（一）收入预算情况

本年收入预算合计970.56万元，其中：一般公共预算拨款收入970.56万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计970.56万元，其中：基本支出905.56万元，占93.3%；项目支出65万元，占6.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

平昌县得胜镇人民政府2022年财政拨款收支总预算970.56万元，与2021年相比，增加60.47万元，增加6.64%，主要原因是2021年行政区划调整，农林水中对农村党支部及村民委员会的补助没有纳入预算（预留在乡财股，纳入年终清算），2022年已纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入970.56万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出293.48万元、公共安全支出20.16万元、文化旅游体育与传媒支出23.29万元、社会保障和就业支出72.45万元、卫生健康支出41.75万元、节能环保支出7.16万元、城乡社区支出29.49万元、农林水支出479.08万元、交通运输支出0.7万元、灾害防治及应急管理支出3万元。    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县得胜镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款970.56万元，与2021年相比，增加60.47万元，增加6.64%，主要原因是2021年行政区划调整，农林水中对农村党支部及村民委员会的补助没有纳入预算（预留在乡财股，纳入年终清算），2022年已纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出293.48万元，占30.24%；公共安全支出20.16万元，占2.08%；文化旅游体育与传媒支出23.29万元，占2.4%；社会保障与就业支出72.45万元，占7.46%；卫生健康支出41.75万元，占4.3%；节能环保支出7.16万元，占0.74%；城乡社区支出29.49万元，占3.04%； 农林水支出479.08万元，占49.36%；交通运输支出0.7万元，占0.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出类人大事务项，2022年预算为1万元，主要用于人大会议召开、人大代表监督等方面支出。

2.一般公共服务支出类政府办公室及相关机构事务项，2022年预算为192.9万元，主要用于公务员工资等方面支出。

3.一般公共服务支出类便民事务项，2022年预算为28.97万元，主要用于便民中心人员工资等方面支出。

4.一般公共服务支出类财政事项，2022年预算为21.63万元，主要用于核算中心人员工资等方面支出。

5.一般公共服务支出类行政公用经费事项，2022年预算为27.01万元，主要用于行政运行等方面支出。

6.一般公共服务支出为市场监督管理事务项，2022年预算为21.97万元，主要用于市场监督管理事务项等方面支出。

7.其他公共安全支出类其他公共安全事务项，2022年预算数为20.16万元，主要用于网格信息化管理等方面支出。

8.文化旅游体育与传媒类文化和旅游事务项，2022年预算数为23.29万元，主要用于文广人员工资等方面支出。

9.社会保障和就业保障支出类：社会保险经办机构项，2022年预算数为13.85万元，主要用于社保人员工资等方面支出；行政事业单位基本养老支出项，2022年预算数为56.66万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；财政对其他社会保险基金的补助支出项，2022年预算数为1.93万元，主要用于职工失业、工伤保险缴费支出。

10.卫生健康支出类：行政事业单位医疗保险支出，2022年预算数为41.75万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

11.节能环保支出类农村环境保护项，2022年预算数为7.16万元，主要用于环保人员工资及农村环境卫生支出等。

12.城乡社区支出类：城乡社区环境卫生项，2022年预算数为8万元，主要用于环卫工人工资支出；其他城乡社区支出项，2022年预算数为21.49万元，主要用于建管人员工资及公业务费支出。

13.农林水支出类：农业农村事业运行项，2022年预算数为83.51万元，主要用于农业人员工资及公业务费支出；林业事业机构项，2022年预算数为15.65万元，主要用于林业人员工资及公业务费支出；水利事业运行项，2022年预算数为8.63万元，主要用于水利人员工资及公业务费支出；扶贫支出项，2022年预算数为3万元，主要用于乡村振兴差旅费支出；对村民委员会和村党支部补助项目，2022年预算数为303.28万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出；农村综合改革示范试点补助项目，2022年预算数为65万元，主要用于农村公共运行维护支出。

14.交通运输支出类公路养护项，2022年预算数为0.7万元，主要用于公路养护支出。

15.灾害防治及应急管理支出类安全监管项，2022年预算为3万元，主要用于安全管理等方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县得胜镇人民政府2022年一般公共预算基本支出905.56万元，其中：人员经费756.6万元，主要包括：基本工资467.42万元、津贴补贴204.52万元、奖金6.66万元、绩效工资80.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.66万元、职工基本医疗保险缴费36.36万元、公务员医疗补助缴费5.38万元、其他社会保障缴费1.93万元；公用经费148.96万元，主要包括：办公费34.52万元、印刷费3.34万元、水费2万元、电费16.34万元、邮电费2.56万元、差旅费32.9万元、维修（护）费3.2万元、会议费5.97万元、培训费3.05万元、劳务费1.3万元、其他交通费16.08万元、其他商品和服务支出27.7万元；对个人和家庭的补助—生活补助等289.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县得胜镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费较2020年预算增加（减少）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加（减少）0%。

单位现有公务用车 0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。