第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年在县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 加强党风廉政建设，着力脱贫攻坚、精准扶贫，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，千方百计保证民生支出，确保脱贫攻坚各项建设资金全面到位，完成了上级组织交办的各项工作任务，独柏、双泉、天宫多次接受上级检查，已通过脱贫验收，丰收正在接受验收检查，产业发展得到了进一步提升，基础设施建设按照建设清单已全面完成任务，招商引资、回引创业得到进一步巩固，社会各项事业快速发展，教育事业全面提升，硬件建设投入增大，医疗卫生改革取得一定的成绩，人民健康指数明显提高。

    二、机构设置

得胜镇人民政府机关内设党政办、民政办、财政所、便民中心、会计核算中心、农业综合服务中心（含林业站、水利站、畜牧站、农业站）、社会事业服务中心（含文广新、食安办、劳保站）、村镇建设服务中心（含建规站、环保站、交管站），单列事业单位独立预算的有得胜中学、得胜小学、得胜镇中心卫生院等。行政单位1个，其他事业单位3个。独立预算的其他事业单位3个（中学、小学、卫生院），政府机关所属内设机关与政府机关为1个预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

（一）2017年得胜镇人民政府（含本级、中学、小学、卫生院）本年收入总计6979.49万元。与2016年相比，增加407.98万元，增长6.17%，主要原因是预算收入增加。

（二）2017年得胜镇人民政府（含本级、中学、小学、卫生院）本年支出总计6979.49万元。与2016年相比，增加407.98万元，增长6.17%，主要原因是新招人员及相应的公业务费、在职人员正常调资的预算增加和农村基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入合计6979.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5910.04万元，占84.77%；政府性基金预算财政拨款收入224.49万元，占3.2%；事业收入844.96万元，占12.03%。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出合计6979.49万元，其中：基本支出4466.2万元，占63.61%；项目支出2513.29万元，占36.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计6979.49万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加246.44万元，增长4.16%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增大。

2017年财政拨款支出总计6979.49万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加246.44万元，增长4.16%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6979.49万元，占本年支出合计的84.77%。与2016年5854.5万元相比，一般公共预算财政拨款增加97.54万元，增长1.67%。主要变动原因是新招人员和正常调资增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6979.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出376.17万元，占6.32%；国防支出1万元，占0.02%；公共安全支出25.04万元，占0.42%；教育支出2293.81万元，占38.54%；文化体育与传媒支出29.98万元，占0.5%；社会保障和就业支出618.93万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育支出549.03万元，占9.22%；节能环保支出19.53万元，占0.33%；城乡社区支出28.6万元，占0.48%；农林水支出1449.58万元，占24.35%；交通运输支出512.37万元，占8.61%；资源信息勘探等支出3万元，占0.05%；国土海洋气象等支出5万元，占0.08%；粮油物资储备支出40万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算支出决算数为6979.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务: 支出决算为376.17万元，完成预算100%。其中：人大事务--其他人大事务支出2.3万元，政协事务--其他政协事务0.5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行325.23万元、 事业运行13.39万元，财政事务--信息化建设11.03万元、事业运行20.22万元，群众团体事务—其他群众团体事务支出3.5万元。

2.国防支出: 支出决算为1万元，完成预算100%。其中:国防动员--民兵事务1万元。

3.公共安全支出：支出决算为25.04万元，完成预算100%。其中:司法—其他司法支出2万元、其他公共安全支出—其他公共安全支出23.04万元。

4.教育支出: 支出决算为2293.82万元，完成预算100%。其中：普通教育--小学教育855.45万元、初中教育709.92万元、高中教育教育728.45万元。

5.文化体育与传媒支出: 支出决算为29.98万元，完成预算100%。其中：文化--其他文化支出14.98万元，其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出15万元。

6.社会保障和就业支出: 支出决算为618.93万元，完成预算100%。其中：人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构19.73万元，行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出243.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.02万元，抚恤--义务兵优待11.28万元，自然灾害生活救助—中央自然灾害生活补助17.48万元、地方自然灾害生活补助2.66万元，最低生活保障—城市最低生活保障金支出5.27万元、农村最低生活保障金支出1.66万元，临时救助—临时救助支出152.94万元，特困人员救助供养--农村特困人员救助供养支出36.48万元，其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出112.94万元。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为549.03万元，完成预算100%。其中：基层医疗卫生机构—乡镇卫生院193.6万元、其他基层医疗卫生机构支出201.08万元，公共卫生--基本公共卫生服务30.72万元、其他公共卫生支出64.24万元，食品和药品监督管理事务—事业运行25.96万元，医疗救助—城乡医疗救助33.43万元。

7.节能环保支出: 支出决算为19.53万元，完成预算100%。其中：自然生态保护--农村环境保护19.53万元。

8.城乡社区支出: 支出决算为28.6万元，完成预算100%。其中：城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生8万元、其他城乡社区支出—其他城乡社区支出20.6万元。

9. 农林水支出: 支出决算为1449.58万元，完成预算100%。其中：农业—事业运行71.19万元、农村道路建设60万元，林业—林业事业机构13.48万元，水利--其他水利支出15.85万元，扶贫--社会发展33.43万元、其他扶贫支出872.14万元，农业综合开发—土地治理42.9万元，农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助334.09万元、农村综合改革示范试点补助6.5万元。

10.交通运输支出: 支出决算为512.37万元、完成预算100%。其中：公路水路运输--公路养护2.05万元，车辆购置税支出—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出502万元，其他交通运输支出—其他交通运输支出8.32万元。

11.资源勘探信息等支出: 支出决算为3万元、完成预算100%。其中：安全生产监管—其他安全生产监管支出3万元。

12.国土海洋气象等支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。其中：国土资源事务—其他国土资源事务支出5万元。

13.粮油物资储备支出: 支出决算为40万元，完成预算100%。其中：粮油事务—其他粮油事务支出40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3621.24万元，其中：

人员经费2969.19万元，主要包括：基本工资1321.72万元、津贴补贴160.06万元、绩效工资1093.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.47万元、职业年金缴费15.02万元、其他工资福利支出14.25万元、抚恤金41.75万元、生活补助36.13万元、助学金39.76万元、其他对个人和家庭的补助支出3.73万元。

公用经费652.05万元，主要包括：办公费107.81万元、水费17.44万元、电费22.75万元、邮电费15.34万元、物业管理费2万元、差旅费47.46万元、维修（护）费41.36万元、会议费4.12万元、培训费24.48万元、公务接待费3.44万元、专用材料费2.28万元、劳务费71.85万元、工会经费40.99万元、其他交通费13.56万元、其他商品和服务支出72.22万元、办公设备购置2万元、信息网络及软件购置更新162.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我镇4个预算单位没有公用车辆,卫生院的救护车已停运并申请报废。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出3.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.72万元，下降17%，主要是落实“三公”经费只减不增的规定和加强管理厉行节约。国内公务接待156批次，1137人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出224.49万元，主要用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇场镇卫生管理费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2017年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障得胜镇人民政府机关及村（居）委会正常运转；保障镇村两级行政、事业、基层干部基本报酬支出；保障经常性项目支出按政策实施并如期完成；保障得胜小学、中学及卫生院正常运转及干部的工资报酬。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2017年度部门决算中反映“乡镇场镇卫生管理费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇场镇卫生管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇14条街道的卫生，提升了场镇形象；改善了场镇生产生活条件，提高了场镇居民生活质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2017年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县得胜镇人民政府2017年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对乡镇场镇卫生管理费项目开展了绩效评价，《乡镇场镇卫生管理费项目2017年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，得胜镇机关运行经费支出94.08万元，比2016年增加19.87万元，增长26.78%。主要原因是脱贫攻坚费用增加和新招进人员增加相应公业务费。

（二）政府采购支出情况

2017年，得胜镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，得胜镇共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。