得胜镇人民政府2021年决算公开

第一部分 单位概况
    一、职能简介

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（7）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

1、基层党建水平不断提升。高标准完成村、社区“两委”换届选举，12个村（社区）书记、主任实现“一肩挑”。从严落实组织生活制度，完成公平村“优秀党组织”创建。加大干部培训力度，开展疫情防控、扫黑除恶、基层群众自治等专题培训11次，不断提升干部工作水平。扩大“两新”组织覆盖面，成立非公经济组织党支部1个（中共四川大巴山牛牧业集团有限公司党支部），以党建引领促进得胜肉牛产业发展，实现了党建工作产业蓬勃发展互促双赢。

2、反腐倡廉建设更加扎实。认真落实管党治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，坚持以自身学习和带头学习相结合，准确把握党的十九大全面全面从严治党战略部署，抓好班子，带好队伍。今年来，召开专题党委会议11次，带头上党课6次，与领导班子成员进行了相互谈心谈话，严明换届纪律。认真贯彻落实中央八项规定精神，狠刹“四风”突出问题，严肃党风党纪，2021年以来，镇纪委立案查处违纪案件2件，党内严重警告1人，1件案件正在办理。

3、围绕有效衔接，巩固脱贫成效。全面走访排查脱贫户575户1861人，监测户63户，其中：脱贫不稳定户9户，边缘户48户，突发严重困难户6户。通过精准摸排、会商补短、叠加帮扶、医疗保障、稳步增收（纳入特殊低保、开发公益岗位、组织外出务工）。严格按照中央和省、市、县巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接的各项要求，高度重视、精心部署，扎实做好贫困人口动态监测及精准帮扶工作，千方百计使农户增收。一是有劳动力的脱贫户家庭人均种植1亩春玉米，2021年全镇种植玉米5800亩，计划种植油菜3500亩、水稻2100亩，确保困难群众有粮吃、能增收。二是有劳动力的脱贫户人均养殖1头生猪。2021年我镇通过温氏集团、养殖大户、家庭农场的带动，全镇贫困户养殖生猪1000余头。三是有劳动力的脱贫户家庭至少有一人外出。切实解决贫困户外出务工受阻，开展“春风行动”，精准组织农民工安全外出返岗，并设公益性岗位，全镇实现贫困劳动力就业681人。

4.强化示范引领，做强龙头企业。利用东西部扶贫协作项目，招商引资龙头企业久云牧业有限公司，按照“一园、两区、三场、四产业”规划布局，做实做优肉牛养殖，成功建成一个功能齐全、标准规范化的肉牛交易市场、架子牛调养场和良种牛繁育场300余亩，载畜量5000 余头的被市级示范现代农业产业园。形成产业特色鲜明、生产方式绿色、产业链条完善、三产深度融合、带农增收明显的现代农业循环发展产业园区。

5.强化多元发展，培育养殖大户。通过实施春节期间行动回引、宣传回引、市场回引、政策回引，充分发挥肉牛产业优势，吸引一批爱农村、懂农业的农民工回乡发展肉牛产业，今年以来，回引在外务工人员发展肉牛养殖40余户，新建肉牛养殖圈舍25个，在建500头规模养殖场1个，建成后预计全年农户新增肉牛及能繁母牛养殖300余头。

6.强化产业集群，做亮产业品牌。通过“五统一”模式，即统一良种供应、统一技术规程、统一防疫检疫、统一饲料配送和统一商品牛收购，鼓励农户分散养殖一批育肥肉牛和能繁母牛。逐步形成了龙头企业带多户,多户带一村,一村带一片的“蝶变效应”，进一步强化产业集群，打响得胜肉牛品牌。

7.强化产业效益，降低养殖成本。一是坚持种养循环发展，推行“优质牧草栽培+有机肥转化利用+粮食作物提质增效”的模式，实行玉米秸秆青贮转化利用，牛粪发酵成有机肥投入牧草、花椒、茶叶、粮油种植，实现循环利用、有效降低肉牛养殖成本。二是整合土地资源，整理全镇撂荒地、山坡地，规划种植牧草1000亩，目前已在马灵、莲花、玉鹿等地拌地栽植800余亩。

8.强化服务保障，助推农企双赢。一是专班推进。成立了以党委书记、镇长为双组长的肉牛产业发展领导小组，由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，定期组织养殖大户、养殖意愿户召开肉牛产业现场推进会，研究解决具体问题。二是优化服务。综合农技、畜牧、官方兽医等单位职能，为养殖户提供技术支持，做到了防疫有保障、技术有保障。三是金融支持。对接四川农信、县农业银行，推出“鑫牛贷、强村贷、领头贷”等为企业和养殖户提供资金保障，破解资金缺口的瓶颈。截至目前已发放“鑫牛贷”780万元、“领头贷”180万元。四是专项考核。制定肉牛产业发展考核机制，层层分解任务，明确职责和目标，强化监督考评，做到了工作高效落实。同时鼓励农户向企业交售肉牛，从根本上保障了企业牛源，提高了农民收入，实现农企互利双赢。

第二部分 2021年度单位决算情况说明
    一、 收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计各3673.56万元。与2020年相比，收、支总计减少1237.78万元，下降25.20%。变动主要原因：主要是交通运输类车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3673.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3665.63万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入7.93万元，占0.22%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3673.56万元，其中：基本支出764.52万元，占20.81%；项目支出2909.04万元，占79.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各3673.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1237.78万元，下降25.20%。变动主要原因：主要是交通运输类车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3665.63万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1128.06万元，下降23.53%。变动主要原因：主要是交通运输类车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3665.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出457.21万元，占12.47%；国防支出1万元，占0.03%；公共安全支出28.36万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占0.46%；社会保障和就业支出249.15万元，占6.8%；卫生健康支出127.29万元，占3.47%；节能环保支出21.07万元，占0.58%；城乡社区支出25.09万元，占0.68%；农林水支出2544.06万元，占69.4%；交通运输支出0.7万元，占0.02%；住房保障支出156.71万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出38万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3665.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为357.80万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.71万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为27.98万元，完成预算100%。

10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为27.36万元，完成预算100%。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为7.69万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.28万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为157.38万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为22.81万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.09万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.19万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.81万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为87.20万元，完成预算100%。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为21.07万元，完成预算100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为15.09万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为82.89万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为236.21万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为15.46万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为115.73万元，完成预算100%。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1063.96万元，完成预算100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为329.10万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为30.71万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%。

38. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）: 支出决算为116.00万元，完成预算100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.71万元，完成预算100%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出764.52万元，其中：

人员经费613.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费150.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截止2021年12月底，单位内共有公务用车0辆，其中轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降3.03%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体包括迎接乡村振兴考核、工作调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出7.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，得胜镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，得胜镇人民政府政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，得胜镇人民政府共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。