得胜镇人民政府2023年预算公开

第一部分部门概况

一、部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）

（一）平昌县得胜镇人民政府职能简介

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

得胜镇人民政府2023年财政预算财政供给人员59人，供给车辆　辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：行政纪检人员共计25人，便民服务中心，公共事务服务中心、农业综合服务中心合计34人。

第二部分

得胜镇人民政府2023年部门预算情况说明

得胜镇人民政府2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，（平财预〔2023〕8号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，得胜镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1003.11万元等。支出包括：一般公共服务支出1003.11万元等。部门2022年收支总预算1218.14万元，比上一年收支预算总数减少215.03万元，主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求项目预算比上年度（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1003.11万元，比2022年减少215.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1003.11万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入零元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1003.11万元，比2022年减少215.03万元，其中：基本支出938..11万元，占总支出93%，项目支出65万元，占总支出7%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1003.11万元，比2022年财政拨款收支总预算减少215.03万元，,主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求，项目预算比上年度按首保运转、基本民生打紧预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1003.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1003.11万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1003.11万元，比2022年减少215.03万元，主要原因是按照中央八项规定和过紧日子的相关要求，项目预算比上年度按首保运转、基本民生打紧预算。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出330.27万元，占33%；文化旅游体育与传媒支出25.04万元，占2.5%,，社会保障和就业支出81.34万元，占8%，卫生健康支出44.46万元，占4%,节能环保支出 7.57万元，占1%,城乡社区支出23.47万元，占2.2%,农林水支出487.27万元，占49%, 交通运输支出0.7万元，占0.02%，,灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%,.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为95.65万元，主要用于机关事务运行。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为514.58万元，主要用于行政人员管理工资支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）938.12万元，其中：

1.人员支出541.58万元，其中：基本工资247.3万元，绩效工资89.13万元，津贴补贴83.11万元，机关事业单位养老保险69.7万元，职工基本医疗保险缴费44.4万元，奖金7.94万元，住房公积金0万元等（预算在县）。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出240.82万元，其中：医疗费补助　万元，抚恤费6.58万元，生活补助234.24万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出162.2万元，一是运转类项目支出　155.7万元，其中：日常公用支出155.7万元，主要是办公费49.9万元，差旅费32.7万元，邮电费2.43万元，工会经费8.18万元，公务用车维护费0万元等；其他运转类支出62.49万元，主要用于商品和服务支出及其他。二是特定目标类项目支出65万元，主要用于群众专项服务。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.95万元，比2022年预算总额减少0.13万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，（二）公务接待费0.95万元，较2022年预算减少0.13万元，主要原因是执行中央八项规定和过紧日子的管理要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算与2022年预算持平。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。如未预算则表述为“＊＊部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，并在附件4空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0元。得胜镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

根据口径要求进行公开，得胜镇人民政府2023年及部门下属各事业单位的机关运行经费财政拨款预算为155.7万元，较2022年预算减少15万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元，得胜镇人民政府2023年没有政府采购安排的支出。

2023年政府购买公共服务支出0元，得胜镇人民政府2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，得胜镇人民政府及所属各预算单位固定资产原值1049.58万元，累计折旧927.04万元，净值122.54万元。

截至2022年底，部门及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，得胜镇人民政府及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆　辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。得胜镇人民政府2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，得胜镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金65万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。