平昌县望京镇人民政府2020年度部门决算公开

2020年度平昌县望京镇人民政府部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作、发展乡村经济、文化和社会事业、提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产、保护公民私人所有的合法财产、维护社会稳定、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、机构设置

1.平昌县望京镇人民政府本级预算单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5445.01万元。与2020年4223.92万元相比，收、支总计各增加1221.1万元，增长28.91%。主要变动原因：是机构编制下放、人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5445.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5281.59万元，占97%；事业收入151.47万元，占2.78%,政府性基金预算财政拨款11.96万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5445.01万元，其中：基本支出2403.05万元，占44.13%；项目支出3041.96万元，占55.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5293.55万元。与2019年4088.92万元相比，财政拨款收、支总计各增加1204.63万元，增长29.46%。主要变动原因是机构编制下放、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5281.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年4044.71万元相比，一般公共预算财政拨款增加1236.88万元，增长30.58%。主要变动原因是机构编制下放、人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5281.59万元，主要是一般公共服务支出379.46万元占5.59%；国防支出1.00万元占0.02%；公共安全支出19.72万元占0.42%；教育支出（类）1315.34万元，占24.9%；文化体育与传媒支出7.59万元占0.14%；社会保障和就业（类）支出870.51万元，占16.48%；卫生健康支出546.30万元，占10.34%；节能环保支出9万元占0.17%；城乡社区支出13.76万元占0.26%； 农林水支出2238.52万元占42.38%；交通运输支出8.86万元占0.17%；灾害防治及应急管理支出23万元，占0.44%；其他支出万元8.96占0.17%；抗疫特别国债安排支出3万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5281.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为314.87万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）普通教育（款）及学前教育（项）:支出决算为34.67万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为918.33万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为362.34万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为18.53万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为173.76万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为123.65万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为34.35万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为508.37万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为271.53万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为85.02万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为62.31万元，完成预算100%。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为34.76万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为472.18万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为217.11万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为411.59万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为69.45万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为685.52万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为253.20万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为45.00万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

44.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为33.66万元，完成预算100%。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

46.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。

49.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。

50.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2251.59万元，其中：人员经费1,908.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费342.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.93万元，上升39.57%。主要原因是公务接待次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。主要原因是本单位无该项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。主要原因是公务车改革后本单位无该项经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.93万元，上升39.57%。主要原因是公务接待次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待支出3.28万元，主要用于用餐费。国内公务接待90批次，1085人次（不包括陪同人员），共计支出3.28万元，具体内容包括：省市县召开产业现场会3批次125人伙食团用餐费用0.38万元，县级各部门各单位例行扶贫检查87批次960人伙食团用餐费用2.9万元。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，望京镇人民政府机关运行经费支出141.万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，望京镇人民政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，望京镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2020年度评价得分为97分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革示范点补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：全镇9个行政村两委正常运行，村干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施，全镇及时兑现了村干部报酬，所有村在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《望京镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目、农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2020年绩效评价报告》。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如望京中心卫生院、望京小学等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府行政运行经费。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指人大基本工作经费。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指政协基本工作经费。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指金财网络维护费用。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指会计核算中心人员工资及工作经费。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指群众和团体基本工作经费。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指食品药品站人员工资及工作经费。

16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指民兵武装工作经费。

17.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指司法顾问经费。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指网格员生活补助及管理经费。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育投入的经费。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指小学教育投入的经费。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指初中教育投入的经费。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指文广站人员的工资及工作经费。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社保站人员工资及工作经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指退休人员的离退休费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位在职职工的养老保险费。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）:指其他就业和保障补助。

27.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 指农村困难群众最低生活补助。

28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指特殊困难群众生活补助。

29.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指单位其他社会保障和就业支出。

30.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 指乡镇卫生院的基本医疗药品等费用。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支乡镇卫生院的医疗卫生费用。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指卫生院用于行政单位的其他医疗费用。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指卫生院用于事业单位的基本医疗补助。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员的补充医疗补助。

35.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指用于农村居民的医疗补助。

36.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指各村居农村垃圾清运费。

37.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指林业局下发的退耕还林现金补助。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指两个场镇的清洁卫生费。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指建管站人员的工资及工作经费。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:农业站人员工资及工作经费。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指农业基础设施建设补助。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支林业站人员工资及工作经费。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水务站人员的工资及工作经费。

44.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指扶贫项目建设补助。

45.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村产业发展方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支扶贫项目建设补助及驻村工作经费。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指村居干部基本生活补助。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村公共运行维护费。

49.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指小额信贷财政贴息补助。

50.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:指农业目标价格补贴。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支乡道路养护费用。

52.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:交管站人员工资及工作经费。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指农村危旧房改造项目补助。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监督管理工作经费。

55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指应急局下发的自然灾害民政救助资金。

56.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

57.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

58.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

59.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

60.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

平昌县望京镇人民政府关于2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

(一)部门基本情况

本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

望京镇政府行政编制17个，实际在岗人数15人，事业编制27个，事业在岗位人数22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5445.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5281.59万元，占97%；事业收入151.47万元，占2.78%,政府性基金预算财政拨款11.96万元，占0.22%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5281.59万元，主要包括：一般公共服务支出379.46万元占5.59%；国防支出1.00万元占0.02%；公共安全支出19.72万元占0.42%；教育支出（类）1315.34万元，占24.9%；文化体育与传媒支出7.59万元占0.14%；社会保障和就业（类）支出870.51万元，占16.48%；卫生健康支出546.30万元，占10.34%；节能环保支出9万元占0.17%；城乡社区支出13.76万元占0.26%；农林水支出2238.52万元占42.38%；交通运输支出8.86万元占0.17%；灾害防治及应急管理支出23万元，占0.44%；其他支出万元8.96占0.17%；抗疫特别国债安排支出3万元，占0.06%；实现了收入、支出100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年本年支出合计5445.01万元，其中：基本支出2403.05万元，占44.13%；项目支出3041.96万元，占55.87%。

截至2020年12月31日，预算完成100%。

（二）结果应用情况。

2020年度，单位在年初预算编制阶段，组织对农村公共运维支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对以上1个项目开展绩效监控，于2020年12月31日执行完毕，全部达到预期目标。

（三）结果应用情况。

人民群众满意度均大于93%。

四、评价结论及建议

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障有力。2020年认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。

2020年在党委政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，乡人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源，全面完成了组织交办的各项工作任务。

（2）机关厉行节约见效。我乡出台了《望京镇人民政府工作人员到村开展工作差旅费及其他费用报销办法》、《望京镇人民政府培训费管理办法》和《望京镇人民政府会议费管理办法》，对乡机关三公经费严格控制和压缩。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（2）项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直达第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。

（3）绩效目标完成情况

2020年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

望京镇人民政府关于2020年农村公共运维项目的绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2020年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

（二）项目资金申报及批复情况。申报财政预算资金45万元，县级财政批复农村公共运维项目45万元，按照科学合理使用好财政政策，完全符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标。争取完成以下目标：目标1是完成2020年9个村道路维护，共260公里。目标2是完成2020年9个村环境整治，共40平方公里。目标3是完成2020年9个村堰沟整治，共8公里。目标4是完成2020年9个村动植物疫病防治50次。目标5是完成2020年9个村文体健身活动25次。目标6是完成2020年9个村治安保卫工作。

（四）项目资金申报相符性。按照统一安排，我单位对农村公共运维项目进行了事前绩效评估，按照项目内容及进度完成情况分批拨付资金，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（五）项目自评步骤及方法。成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目各类资金截止评价时点实际到位情况45万，为县（市、区）财政预算资金。目前项目进度达到100%，资金到位情况与资金计划进行相符合，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。截至目前项目资金的实际支出情况45万，资金开支范围、标准完全按照该项目进度支付，支付依据合规合法，资金支付符合预算管理要求，并对相关重要事项进行了说明。

（二）项目财务管理情况

该项目纳入望京镇财政所专项资金管理，制定了切实可行的财务管理制度，会计核算及账务处理合法合规，完全符合项目资金管理办法，项目资金管理严格执行财务管理制度，会计核算及时、规范、完整等。

（三）项目组织实施情况

该项目由镇政府主要负责人任组长，设置项目办公室，具体实施由各村（居）负责。通过组织机械、劳动力，夯实花椒基地，实现高产高效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

望京镇2020年度农村公共运行维护项目完成了9个村道路维护，共260公里。完成了9个村环境整治，共40平方公里。完成了9个村堰沟整治，共8公里。完成了9个村动植物疫病防治50次。完成了9个村文体健身活动25次。完成了9个村治安保卫工作。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：农村公共运行维护项目，大大促进了乡村振兴，推动了乡村基础设施完善，提升了人文素养，增强了人们的幸福指数。

2.环境效益指标：完成了9个村环境整治，共40平方公里。农村环境得到了明显改善。

3.服务对象满意度指标：项目辐射多个村居，群众切实感受到产业发展带来的丰厚收益、高度认可农村公共运行维护项目，提高了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

农村基础设施薄弱，又加上脱贫攻坚任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。

（二）相关建议

恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的幸福指数最大化。