平昌县望京镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施；本乡镇的行政公共服务；本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报；对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训；承办政府行政部门委托的相关业务或事项；上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

平昌县望京镇人民政府下属二级单位2个，事业单位2个。纳入望京镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.平昌县望京镇卫生院；2.平昌县望京小学

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4946.47万元。与2017年3326.7万元相比，收、支总计各增加1775.81万元，增长32.75%。主要变动原因是机构编制下放、人员增加。

（二）收入决算情况说明

2018年本年收入合计4946.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4736.7万元，占95.76%；事业收入70.23万元，占2%。

（三）支出决算情况说明

2018年本年支出合计4946.47万元，其中：基本支出1905.12万元，占22%；项目支出3041.35万元，占78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4876.24万元。与2017年3170.66万元相比，财政拨款收、支总计各增加1705.58万元，增长53.79%。主要变动原因是机构编制下放、人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4736.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年3166.12万元相比，一般公共预算财政拨款增加1570.58万元，增长49.61%。主要变动原因是机构编制下放、人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4736.7万元，主要一般公共服务支出264.51万元占5.59%；教育支出（类）985.55万元，占20.81%；社会保障和就业（类）支出536.51万元，占11.33%；医疗卫生支出314.32万元，占6.64%；住房保障支出770万元，占16.27%；国防支出1.00万元占0.02%；公共安全支出19.72万元占0.42%；文化体育与传媒支出7.10万元占0.15%；节能环保支出11.00万元占0.23%；城乡社区支出18.63万元占0.39%； 农林水支出1192.97万元占25.19%；交通运输支出610.39万元占12.89%；资源勘探信息等支出万元5.00占0.95%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4736.7万元，完成预算100%。其中：一般公共服务:一般公共服务支出决算为264.51万元，完成预算100%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%；政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为211.48万元，完成预算100%； 事业运行（项）：支出决算为11.84万元，完成预算100%；财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为10.03万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为24.86万元，完成预算100%；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。国防支出:国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。公共安全支出:公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%。教育支出:教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为985.55万元，完成预算100%。文化体育与传媒:文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为7.10万元，完成预算100%。社会保障和就业: 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为23.45万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为189.77万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%；抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为12.57万元，完成预算100%；社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%；自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100%；地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为2.61万元，完成预算100%；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%；农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%；临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为145.47万元，完成预算100%；特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：支出决算为28.18万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为105.47万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育:医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为95.32万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为101.74万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为25.42万元，完成预算100%；其他公共卫生支出（项）：支出决算为53.14万元，完成预算100%；食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.58万元，完成预算100%；医疗救助★（款）城乡医疗救助★（项）：支出决算为27.12万元，完成预算100%。8.节能环保支出:节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。9.城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为18.63万元，完成预算100%；10.农林水：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为77.7万元，完成预算100%；农村道路建设（项）：支出决算为40万元，完成预算100%；林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为13.68万元，完成预算100%；水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为128.57万元，完成预算100%；扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为26.52万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）：支出决算为498.75万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为102.8万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为210.25万元，完成预算100%；农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为134.7万元，完成预算100%。11.交通运输支出:交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%；车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为602.08万元，完成预算100%。12. 资源勘探信息等支出:资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。13.住房保障支出:住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为770万元，完成预算100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1834.88万元，其中：人员经费1495.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费339.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算100%，

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.52万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降3.45%。主要原因是公务接待次数减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（八）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出139.54万元。

（九）国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护机制开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年在预算执行管理方面：全年以“抓发展、强管理、控支出、保稳定”为重点，坚持“三保、两压、一分”的工作思路，圆满完成了预算收支，实现了预算收入4946.47万元，其中：基本支出为1905.12万元，项目支出为3041.35万元。基本支出重点体现在人员经费和政府机关运转经费，项目支出重点体现其他保障性安居工程支出770万元。其次是农林水支出708.31万元：农村道路建设40万元；扶贫社会发展支出26.52万元；其他扶贫支出14.1万元；对村级一事一议的补助102.8万元；对村民委员会和村党支部的补助210.25万元；农村综合改革示范试点补助134.7万元。再其次是交通运输支出610.39万元：公路养护支出1.12万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出602.08万元。其余用于财政信息化建设10.03万元；其他司法支出1万元；教育支出958.55万元；义务兵优待12.57万元；儿童福利支出6.97万元；中央自然灾害生活补助10.18万元；地方自然灾害生活补助2.61万元；城市最低生活保障金支出2.74万元；农村最低生活保障金支出1.61万元；临时救助145.47万元；农村特困人员救助支出28.18万元；其他社会保障和就业支出105.47万元；医疗救助27.12万元；农村环境保护11万元；城乡社区环境卫生支出7万元；其他安全生产监管支出5万元。整个支出体现了公共财政等中民生支出的比重有所提升。在项目支出方面：项目设立按照规定程序执行；绩效目标合理性方面是为促进本镇经济发展所需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；从资金来源上保证专项预算。从资金使用合规性上分析，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，通过结算专户拨付到第三方，项目支出经过了审查，符合预算批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；从财务监控有效性上分析：具有相应的监控机制，有领导小组，有质量监督组，有相应的财务检查监控措施和手段。在项目产出方面：项目完成率100%，一定时期内项目实际产出的服务数量大于预期限值；项目平均提前90天完成任务；在效益方面：从经济效益上分析，项目的完成，为本村老百姓产品运得出、生产资料拉得进等降低成本方面为农民增收每人平达50元；从社会效益上分析，村容村貌改观、新居新貌有进展，安全生产事故下降，信访减少，社会稳定；从生态效益上分析：空气质量优良，环境无污染，保持了良好的生态环境；从可持续影响上分析，在解决出行难的同时为引进项目入村入户地创造了首要条件；从社会公众或服务对象满意度上分析，老百姓支持率和认可度达93%，极大地亲密了党群、干群关系。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：完成2018年12个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

2.部门开展绩效评价结果

本部门在2018年度部门决算中反映“信息化建设”“农村道路建设”“城乡社区环境卫生”等项目绩效目标实际全部完成。其中：

农村公共服务运行维护项目绩效目标全面完成。项目全年预算数134.7万元，执行数为134.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年12个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。发现的主要问题：农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。下一步改进措施：向上级力争资金，并鼓励教育群众能主动维护村容村貌，让老百姓过上幸福的生活。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年，望京镇人民政府机关运行经费支出339.66万元，比2017年273.13万元增加66.53万元，增加24.36%。主要原因是机构编制下放、人员增加。

2.政府采购支出情况

2018年，望京镇人民政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，望京镇人民政府共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指望京镇人民政府从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：如黑水卫生院医疗收入、黑水小学收费收入等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于国防方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于其他保障性住房方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。