望京镇人民政府2022年度部门决算公开

公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降6.9%。主要原因是接待人员人数的减少。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：省市县召开产业现场会2次115人伙食团用餐费用0.12万元，县级各部门各单位例行检查39次125人伙食团用餐费用0.15万元。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位没有该项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出185.22万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平昌县望京镇人民政府机关运行经费支出189.2万元，比2021年减少29.25万元，下降13.39%。主要原因是人员减少，财政投入减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，平昌县望京镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平昌县望京镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织开展了对农村综合改革示范试点补助项目的预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成望京镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共运行维护项目补助专项预算项目绩效自评报告，其中，望京镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从绩效评估内容来看，预算整体支出绩效评价的必要性和依据充分，绩效目标明确，是具备实施条件，是具有公共性，是符合财政资金支持方向；村公共运行维护项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从绩效评估内容来看，预算整体支出绩效评价的必要性和依据充分，绩效目标明确，是具备实施条件，是具有公共性，是符合财政资金支持方向，预算控制在50万元内。绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府行政运行经费。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指人大基本工作经费

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指会计核算中心人员工资及工作经费。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指食品药品站人员工资及工作经费。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指网格员生活补助及管理经费。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指文广站人员的工资及工作经费。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社保站人员工资及工作经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位在职职工的养老保险费。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指单位其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指卫生院用于行政单位的其他医疗费用。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指卫生院用于事业单位的基本医疗补助。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员的补充医疗补助。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指两个场镇的清洁卫生费。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指建管站人员的工资及工作经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:农业站人员工资及工作经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指农业基础设施建设补助。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支林业站人员工资及工作经费。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水务站人员的工资及工作经费。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支扶贫项目建设补助及驻村工作经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指村居干部基本生活补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村公共运行维护费。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支乡道路养护费用。

31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:交管站人员工资及工作经费。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监督管理工作经费。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指应急局下发的自然灾害民政救助资金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

2022年望京镇人民政府整体绩效评价报告

县财政局：

为进一步加强本单位财政支出绩效运行有效管理，促进本单位实现预算绩效目标，完善预算绩效全过程管理机制，提高财政资金使用效益，根据县财政局《平昌县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（平财监绩﹝2023﹞3号）文件，现将本单位2022年整体支出进行全面绩效评价。具体自评汇报如下：

部门（单位）基本情况

一、机构组成

1、行政机构：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展和乡村振兴办公室；（4）综合行政执法办公室；（5）社会事务管理办公室；（6）社会治理办公室；（7）财政所。

2、事业机构：（1）农业综合服务中心；（2）公共事务服务中心；（3）便民服务中心；（4）村镇建设服务中心；（5）人力资源和社会保障中心。

机构职能和人员概况。

1、机构职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、人员概况。

编制59人（行政25人、事业32人、机关工勤2人），年末在职人数37人（行政21人、事业15人、机关工勤1人）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年收入合计1025.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.65万元，占81.95%；政府性基金预算财政拨款收入185.22万元，占18.05%。

部门总体支出情况

2022年支出预算合计1025.87万元，其中：基本支出785.65万元，占76.58%；项目支出240.22万元，占23.42%。

三、部门整体绩效分析

（一）制度建设情况

我镇按照预算绩效有关规定，修订完善了《望京镇人民政府财务内部管理制度》，修订流程图，确保按程序、依规定办事。我镇按照《预算法》等国家相关规定和我镇内部控制制度，严格预算执行，确保了资金安全高效。

（二）绩效目标管理情况

包括预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

包括政府性债务管理、政府采购实施计划、三公经费使用情况、资产管理、信息公开、财务核算以及依法接受审计、财政监督情况等。

（四）综合绩效情况

综合前述评估内容来看，预算整体支出绩效评价的必要性和依据充分，绩效目标明确，是具备实施条件，是具有公共性，是符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

四、评价结论

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分98分，财政支出绩效为“优”。主要是从以几个方面体现：

1.基本支出中从数量指标评价：基本满足了镇政府机关的正常运行，保障了全镇8个村2个社区56名村居干部、63名社干部基本报酬支出；从质量指标评价，基本满足了镇人民政府及各职能部门正常工作所需公用支出，保障了全镇8个村2个社区居委会村级组织公用经费支出，村居平达到了3万元的标准；从进度指标评价，基本实现了均衡支出与工资薪酬按时发放；从成本指标评价，总成本控制良好，没有超出预算控制，有效地控制了行政运行成本的增加。

2.项目支出中从数量指标评价：保障了全镇8个村2个社区正常运转支出；从质量指标评价，保障全镇8个村、2个社区居委会日常运行维护支出，村平达到了5万元标准，从进度指标评价，对照我镇工作计划及项目建设清单，在年度内完成1个项目实施计划；从成本指标评价，经济效益远大于成本，成熟度强，积极性高，极大的促进了社会经济有序发展，让农村公益事业日新月异。

3.从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进脱贫攻坚，改善了党群、密切了干群关系，体现了我党执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。

4.从环境效益指标评价：通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。

5.从可持续影响指标评价：通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展，有利于国家的长治久安。

6.从服务对象满意度指标评价：通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事。测评服务对象满意度大于等于98%以上。

五、存在的问题及建议

预算绩效管理还需加强。预算绩效管理由财务人员兼任，工作因人手少、时间紧、任务重，预算监控的深度和广度还需进一步加强。

六、改进建议

（一）加强宣传，提高绩效意识。扩大宣传力度，让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

（二）加强培训，提高业务水平。新会计准则的实施，对会计的要求也相应提高，工作量加大，建议加强会计业务培训，特别是项目绩效的培训，提升会计人员业务水平，提高工作质效。

    附件：望京镇人民政府2022年度部门决算表.xls