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邱家镇2018年预算公开

2018-02-13 10:53
 来源: 平昌县邱家镇人民政府
 作者:邱家镇信息发布员
  平昌县邱家镇人民政府

  2018年度部门预算公开目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2018年部门预算情况说明

  第三部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第四部分 名词解释

  第一部分 平昌县邱家镇人民政府概况

  一、主要职能

  (1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  (2)、负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;、负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

  (3)、办理本级人民政府的各项事项

  二、机构设置情况

  邱家镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。人员50人,其中公务员19人、机关工勤1人、事业人员30人。

  


  第二部分 邱家镇人民政府2018年部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  邱家镇人民政府2018年度收入预算总额为7516455元,支出预算总额为7516455元。与2017年相比,收支总额各减少5052元,减少0.07%。

  二、收入预算情况说明

  本年收入预算合计7516455元,其中:财政一般预算补助(拨款)7516455元。

  三、支出预算情况说明

  本年支出预算合计7516455元,其中:基本支出6564455元,占87.33%;项目支出952000元,占12.67%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款收、支预算7516455元。与 2017 年相比,财政拨款收、支预算总额各减少5052元,减少0.07%。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  (一)财政拨款支出预算总体情况

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款支出预算7516455元。与 2017年相比,财政拨款支出减少5052元,减少0.07%。

  (二)财政拨款支出预算结构情况

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款支出 7516455元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2324275元,占30.92%;国防支出10000元,占0.13%;公共安全支出168400元,占2.24%;文化体育与传媒支出251732元,占3.35%;社会报账与就业支出958676元,占12.75%;医疗卫生与计划生育支出142228元,占1.89%;节能环保支出90000元,占1.2%;城乡社区支出261476元,占3.48%;农林水支出3277668元,占43.61%;交通运输支出2000元,占0.03%;资源勘探信息等支出30000元,占0.4%。

  (三)财政拨款支出预算具体情况

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款支出预算为7516455元,其中:

  1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

  年初预算为23000元,占预算支出总额的0.31%。

  2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

  年初预算为5000元,占预算支出总额的0.07%。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为1878463元,占预算支出总额的24.99%。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为124552元,占预算支出总额的1.66%。

  5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

  年初预算为258260元,占预算支出总额的3.44%。

  6. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

  年初预算为35000元,占预算支出总额的0.47%。

  7.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

  年初预算为10000元,占预算支出总额的0.13%。

  8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

  年初预算为10000元,占预算支出总额的0.13%。

  9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

  年初预算为158400元,占预算支出总额的2.11%。

  10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)

  年初预算为251732元,占预算支出总额的3.35%。

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

  年初预算为122740元,占预算支出总额的1.63%。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为597302元,占预算支出总额的7.95%。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

  年初预算为238634元,占预算支出总额的3.17%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为142228元,占预算支出总额的1.89%。

  15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

  年初预算为90000元,占预算支出总额的1.2%。

  16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

  年初预算为80000元,占预算支出总额的1.06%。

  17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

  年初预算为181476元,占预算支出总额的2.41%。

  18.农林水支出(类)农业(款)农业事业(项)。

  年初预算为700260元,占预算支出总额的9.32%。

  19.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。

  年初预算为128224元,占预算支出总额的1.71%。

  20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

  年初预算为145264元,占预算支出总额的1.93%。

  21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)。

  年初预算为1853920元,占预算支出总额的24.66%。

  22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项)。

  年初预算为450000元,占预算支出总额的5.98%。

  23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

  年初预算为2000元,占预算支出总额的0.03%。

  24.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。

  年初预算为30000元,占预算支出总额的0.4%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款基本支出6564455元,其中:人员经费3645806元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费1030675元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助1887974元,主要为生活补助。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

  邱家镇人民政府2018年度财政拨款项目支出952000元,主要包括:人大工作经费23000元、政协经费5000元、乡镇伙食团运转经费100000元、乡镇便民服务中心运转经费40000元、关工委工作经费5000元、乡镇群团工作经费30000元、乡镇武装经费10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运90000元、乡镇场镇卫生管理费80000元、村居便民服务运转经费59000元、村居纪检监察工作经费18000元、农村公共运行维护及服务群众专项经费450000元、乡道公路养护2000元、乡镇安全监管经费30000元。

  八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  邱家镇人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9400元, 公务接待费支出预算为9400元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算9400元,占基本支出公用经费预算总额0.91%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出0元。

  3.公务接待费支出9400元。其中:其他国内公务接待支出9400元。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

  邱家镇人民政府2018年无政府性基金预算财政拨款。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购计划情况

  2018年度,邱家镇人民政府政府采购计划预算总额 0元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,邱家镇人民政府公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、事业运行(项):指邱家镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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