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邱家镇人民政府2017年部门决算公开

2018-11-07 15:14
 来源: 平昌县邱家镇人民政府
 作者:邱家镇信息发布员
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  (2)、负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;、负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

  (3)、办理本级人民政府的各项事项

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2016年在县委、县政府的正确领导下,在上级各行政部门的指导下,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定, 扎实推进反“五风”廉政教育建设,深入开展党的群众路线教育实践活动,抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作,全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

  二、部门概况

  邱家镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。邱家镇人民政府编制58人,在职人员46人,其中:行政公务人员19人;财政补助事业人员26人;行政工勤1人。

  三、收支决算总体情况说明

  (一)2017年平昌县邱家镇人民政府本年收入合计2722.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2676.9万元,占98.33%;政府性基金预算财政拨款收入45.41万元,占1.67%.

  (二)2017年平昌县邱家镇人民政府本年支出合计2722.31万元,其中:基本支出461.4元,占16.95%;项目支出2260.91万元,占83.05%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计2722.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1011.31万元,增长59.11%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2676.9万元,占本年支出合计的98.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加了965.9万元,增长56.45%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2676.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出408.87万元,占15.27%;国防支出1万元,占0.04%;社会保障和就业支出259.4万元,占9.69%;医疗卫生支出与计划生育支出32.34万元,占1.21%;节能环保支出10万元,占0.37%;城乡社区支出8万元,占0.3%;农林水支出1099.89万元,占41.09%;交通运输支出462.7万元,占17.28%;资源勘探信息等支出3万元,占0.11%;住房保障支出391.7万元,占14.64%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:支出决算为408.87万元,完成预算100%,主要用于:人大事务、政协事务、群众团体事务和政府办公厅(室)及相关机构事物。

  2.国防支出:支出决算为1万元,完成预算100%,主要用于民兵。

  3.社会保障和就业支出:支出决算为259.4万元,完成预算100%,主要用于:机关事业单位基本养老保险支出、义务兵优待、儿童福利、城市、农村最低生活保障、农村特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为32.34万元,完成预算100%,主要用于城乡医疗救助。

  5.节能环保支出:支出决算为10万元,完成预算100%,主要用于农村环境保护。

  6.城乡社区支出:支出决算为8万元,完成预算100%,主要用于城乡社区卫生环境。

  7.农林水支出:支出决算为1099.89万元,完成预算100%,主要用于:农业支出、农村人畜饮水、农村基础设施建设、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助、农村综合改革示范点补助、其他农林水支出。

  8.交通运输支出:支出决算为462.7万元,完成预算100%,主要用于:公路建设、公路养护、车辆购置税其他支出。

  9.资源勘探信息等支出:支出决算为3万元,完成预算100%,主要用于安全生产监管支出。

  10.住房保障支出:支出决算为397.7万元,完成预算100%,主要用于:棚户区改造、农村危房改造、其他保障性安居工程支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.4万元,其中:

  人员经费372.46元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费84.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  其他资本性支出4.2万元,主要包括办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算100%.

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.47万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年无变化。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

  3.公务接待费支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,

  公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元,下降6%。主要原因是严格执行中央八项规定。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出45.41万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,平昌县邱家镇人民政府机关运行经费支出84.74万元,比2016年增加35.67万元,增长72.69%(扩权强镇)。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,平昌县邱家镇人民政府政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,平昌县邱家镇人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指平昌县邱家镇人民政府从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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