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平昌县邱家镇人民政府2023年部门预算

2023-01-06 13:46
 来源: 邱家镇人民政府
 作者:邱家镇党政综合办公室

平昌县邱家镇人民政府2023年

部门预算

第一部分  门预算单位构成

邱家镇人民政府2023年财政预算财政供给人员53人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。主要包括:邱家镇人民政府本级、邱家镇便民服务中心、邱家镇会计核算中心、邱家镇农业综合服务中心、邱家镇社会事业管理服务中心、邱家镇村镇建设服务中心。

第二部分  邱家镇部门2023年部门预算

情况说明

邱家镇2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则,邱家镇所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等。支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等。邱家镇2023年收支总预算968.63万元,比上一年收支预算总数减少579.15万元,主要原因是:预算口径变化,预算项目减少,厉行节约减少经费等。

(一)收入预算情况

收入预算总额968.63万元,比2022年减少579.15万元,其中:一般公共预算拨款收入968.63万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(详见附件1-1)

(二)支出预算情况

支出预算总额968.63万元,比2022年减少579.15万元,其中:基本支出908.63万元,占总支出93.81%,项目支出60.00万元,占总支出6.19%。(详见附件1-2)

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算968.63万元,比2022年财政拨款收支总预算减少579.15万元,主要原因是预算口径变化,预算项目减少,厉行节约减少经费等。

收入包括:一般公共预算拨款收入968.63万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出330.71万元,文化旅游体育与传媒支出7.29万元,社会保障和就业支出75.39万元,卫生健康支出39.16万元,城乡社区支出34.63万元,农林水支出463.28万元,交通运输支出15.18万元,灾害防治及应急管理支出3万元。(详见附件2)

第三部分  一般公共预算当年拨款

情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款968.63万元,比2022年减少579.15万元,主要原因是预算口径变化,预算项目减少,厉行节约减少经费等。(详见附件3)

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出330.71万元,占34.05%;文化旅游体育与传媒支出7.29万元,占0.75%;社会保障和就业支出75.39万元,占7.76%;卫生健康支出39.16万元,占4.03%;城乡社区支出34.63万元,占3.57%;农林水支出463.28万元,占47.71%;交通运输支出15.18万元,占1.56%;灾害防治及就应急管理支出3万元,占0.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2023预算数为1万元,主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2023年预算为1万元,主要用于保障其他政协事务运行等。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2023年预算为237.45万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2023年预算为31.02万元,主要用于保障便民服务中心正常工作运转、职工工资等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2023年预算为16.62万元,主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2023年预算为20.78万元,主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

7.一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2023年预算为24.19万元,主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。2023年预算为7.29万元,主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2023年预算为14.59万元,主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算为60.80万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算为14.99万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算为21.06万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算为3.11万元,主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2023年预算为13.00万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2023年预算为21.63万元,主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2023年预算为80.28万元,主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。2023年预算为24.79万元,主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(农林水支出(类)项)。2023年预算为16.31万元,主要用于水利部门正常工作运转、职工工资、农村水利维修等。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。2023年预算为3.50万元,主要用于驻村工作队差旅费等支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2023年预算为278.40万元,主要用于对村民委员会和村党支部村社干部生活补助和村办公经费的补助。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2023年预算为60.00万元,主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。2023年预算为0.20万元,主要用于乡道公路养护支出。

23.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2023年预算为14.98万元,主要用于交通管理部门人员工资及保障正常运转经费。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)。2023年预算为3.00万元,主要用于乡镇安全监管支出等。

第四一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出908.63万元,其中:

人员经费752.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费155.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(一)基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)752.74万元,其中:

1.人员支出495.31万元,其中:基本工资228.90万元,绩效工资79.81万元,津贴补贴63.33万元,机关事业单位养老保险60.80万元,职工基本医疗保险缴费36.05万元,公务员医疗补助缴费3.11万元,其他社会保障缴费2.42万元,奖金7.94万元,其他工资福利支出12.96万元。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出257.43万元,其中:村社干部生活补助 242.40万元,抚育抚养人员生活补助15.03万元。(详见附件3至3-2)

(二)运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出60.00万元,一是运转类项目支出 155.90万元,其中:日常公用支出155.90万元,主要是办公费4.57万元,水费2.20万元,电费3.15万元,差旅费47.23万元,维修(护)费2.85万元,会议费1.73万元,培训费1.35万元,劳务费11.00万元,其他交通经费16.62万元,其他商品和服务支出26.20万元。二是特定目标类项目支出60.00万元,主要用于:农村公共基础设施维修维护支出。(详见附件3至3-2)

第五“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2022年预算总额与2022年预算持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2022年预算与2022年预算持平,主要原因是未安排因公出国(境)事项和经费。

(二)公务接待费0万元,较2022年预算与2022年预算持平,主要原因是执行中央“八项”规定,厉行节约,压缩经费支出。

(三)公务用车购置费0万元,较2022年预算与2022年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2022年预算与2022年预算持平,主要原因是本单位无公务车辆。(详见附件3-3)

第六、2023年6月底预算执行情况

截止2023年6月底收支情况:

1、邱家镇2023年政府人员工资预算资金为3929400.00元,财政局直发政府人员1-7月工资2312063.00元(1月发放330397.00元、2月发放324494.00元、3月发放311889.00元、4月发放311889.00元、5月发放349541.00元、6月发放339925.00元、7月发放343928.00元)。下差预算资金1617337.00元,完成预算支付58.84%。

2、邱家镇2023年预算医疗保险缴费391600.00元,财政局拨医疗保险缴费320277.91元(1月拨入43908.87元、2月拨入51104.35元、3月拨入43366.95元、4月拨入43366.95元、5月拨入42539.37元、6月拨入44736.59元、7月拨入51254.83元)。下差预算资金71322.09元(因人员变动和缴费基数变动下差在以后调整预算补冲)

3、邱家镇2023年预算公用经费1559000.00元,财政局拨来政府公用经费656000.00元(1月拨入216000.00元、3月拨入70000.00元和50000.00元、5月拨入60000.00元),6月拨入公用经费260000.00元(其中:政府公用经费100000.00元;人大、政协经费10000.00元;伙食团运转经费40000.00元;安全监管经费10000.00元;城乡社区环境卫生费60000.00元;便民服务中心运转经费40000.00元)。下差预算资金903000.00元,完成预算支付42.08%。

4、邱家镇2023年预算机关事业单位基本养老保险缴费608000.00元,财政局拨来养老保险缴费387136.80元(4月拨入258173.76元、5月拨入128963.04元)。下差预算资金220863.20元(其中2022年养老保险占了2023年的预算指标)

5、邱家镇2023年预算抚育抚养人员生活补助150336.00元,财政局拨来遗属人员抚育抚养生活补助50112.00元(4月拨入50112.00元),下差预算资金100224.00元,完成预算支付33.33%。

6、邱家镇2023年预算村级办公经费360000.00元,财政局拨来村级办经费240000.00元(1月拨入240000.00元)。下差预算资金120000.00元,完成预算支付66.67%。

7、邱家镇2023年预算村级公共运行维护经费600000.00元,财政局拨来村级公共运行维护费240000.00元(3月拨入120000.00元、6月拨入120000.00元)。下差预算资金360000.00元,完成预算支付40%。

8、邱家镇2023年预算村社干部生活补助2424000.00元,财政局拨来村社干部生活补助1621600.00元(1月拨入813600.00元、3月拨入404000.00元、6月拨入202000.00元和202000.00元),下差预算资金802400.00元(其中2022年11月-12月村社干部生活补助占了2023年的工资指标),完成预算支付67%。

9、邱家镇全年预算资金为9686300.00元,已拨付5827189.71元,完成预算支付60.20%。(其中2022年养老保险和2022年下欠村社干部工资占了一部份2023年的预算指标,在调整预算时予以调剂)。

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