平昌县澌岸镇2019年度部门预算公开目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 平昌县澌岸镇概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、打好脱贫攻坚战。

11、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县澌岸镇政府是行政管理单位，属一级预算单位，下属有1所学校、1个卫生院，都执行政府单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设一类事业单位7个（澌岸小学、澌岸卫生院、农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖10个村（居）。现编制数170人（参照公务员编制17人、全额供给事业编制151人、机关工勤编制2人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县澌岸镇预算包括：平昌县澌岸镇政府单位本级预算及下属事业预算单位2个，其他事业单位2个（平昌县澌岸小学、平昌县澌岸镇卫生院）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

 

第三部分  平昌县澌岸镇2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县澌岸镇2019年度收入预算总额为19431457元，支出预算总额为19431457元。与2018年相比，收支总额各增加2436903元，增加12.54%，主要原因是：人员的调资及人员调增等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计19431457元，其中：财政一般预算补助（拨款）17234670元、财政专户管理资金收入105300元、事业收入2091487元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计19431457元，其中：基本支出18282157元，占94.09%；项目支出1149300元，占5.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

平昌县澌岸镇2019年度财政拨款收、支预算17234670元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1589875元，增加9.22 %，主要原因是：调资及人员调增等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县澌岸镇2019年度财政拨款支出预算17234670元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1589875元，增9.22 %，主要原因是：调资及人员调增等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县澌岸镇单位2019年度财政拨款支出17234670元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1870514元，占10.86%；国防支出10000元，占0.06%；公安安全支出168400元，占0.98%；文化体育支出162544元，占0.94%；教育支出7593962元，占44.06%；社会保障与就业支出2144676元，占12.44%；医疗卫生与计划生育支出1529266元，占8.87%；节能环保支出90000元，占0.52%；城乡社区支出200240元，占1.16%；农林水支出3399768元，占19.73%；交通运输15300元，占0.09%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.29%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县澌岸镇2019年度财政拨款支出预算为17234670元。

澌岸镇人民政府：

1、一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为23000元，占预算支出总额的0.1335%。

2、一般公共服务支出等支出（类）政协事务(款)、其他政协事务(项）。

年初预算为5000元，占预算支出总额的0.029%。

3、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）、行政运行、事业运行（项）。

年初预算为1546302元，其中行政运行1474354元占预算支出总额的8.5546%。事业运行71948元占预算支出总额的0.4175%。

4、一般公共服务支出等支出（类）财政事务(款)、事业运行(项）。

年初预算为198312元，占预算支出总额的1.1507%。

5、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务(款)、其他群众团体事务支出(项）。

年初预算为35000元，占预算支出总额的0.2031%。

6、一般公共服务支出等支出（类）市场监管理事务务(款)、事业运行市场(项）。

年初预算为62900元，占预算支出总额的0.365%。

7、国防支出（类）国防动员(款)、民兵(项）。

年初预算为10000元，占预算支出总额的0.058%。

8、公安安全支出（类）其他司法支出(款)、  2049901其他公安安全支出(项）。

年初预算为168400元，占预算支出总额的0.9771%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)、其其他文化和旅游支出(项）。

年初预算为162544元，占预算支出总额的0.9431%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为63524元，占预算支出总额的0.3686%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为463395元，占预算支出总额的2.6887%。 

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为131043元，占预算支出总额的0.7603%。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助、财政对生育保险基金补助（项）

年初预算为25682元，占预算支出总额的0.149%。

年初预算为6463元，占预算支出总额的0.0375%。

14、卫生分健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）

年初预算为81363元，占预算支出总额的0.4721%。

年初预算为117632元，占预算支出总额的0.6825%。

年初预算为18465元，占预算支出总额的0.1071%。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为90000元，占预算支出总额的0.5222%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）

年初预算为70000元，占预算支出总额的0.4062%。

年初预算为130240元，占预算支出总额的0.7557%。

17、农林水支出（类）农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革（款）事业运行（农业）、事业机构、其他水利支出、对村民委员肢和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为716856元，占预算支出总额的4.1594%。

年初预算为154048元，占预算支出总额的0.8938%。

年初预算为169000元，占预算支出总额的0.9806%。

年初预算为1825200元，占预算支出总额的10.5903%

年初预算为450000元，占预算支出总额的2.611%

18、交通运输支出（类）公路水路运输、（款）公路养护（项）

年初预算为15300元，占预算支出总额的0.0888%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）

年初预算为50000元，占预算支出总额的0.2901%。

澌岸小学：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育、初中教育、高中教育（项）

小学教育年初预算为4811334元，占预算支出总额的27.9166%。

初中教育年初预算为2782628元，占预算支出总额的16.1455%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金补助（项）

养老保险缴费年初预算为1172772元，占预算支出总额的6.8047%。

工伤保险年初预算为111413元，占预算支出总额的0.6464%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

事业单位医疗年初预算为507748元，占预算支出总额的2.9461%。

澌岸镇卫生院：

1、卫生健康支出（类）基层卫生院（款）乡镇卫生院（项）

乡镇卫生院年初预算为804058元，占预算支出总额的4.6654%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

事业单位离退休年初预算为41532元，占预算支出总额的0.241%。

养老保险缴费年初预算为128852元，占预算支出总额的0.7476%。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为5000元，占预算支出总额的0.029%

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县澌岸镇2019年度财政拨款基本支出16085370元，具体见附表：（含政府、学校、卫生）

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表
单位名称：澌岸镇人民政府 和 澌岸小学 和 澌岸镇卫生院						单位：元
项           目			基本支出
经济科目编码 (类款)	单位代码	单位名称(经济科目)	合计	人员经费	公用经费
		合    计	16085370	14177800	1907570
203324		澌岸镇人民政府	5725033	4877663	847370
301		工资福利支出	3125120	3125120
30101	203324	基本工资	1282536	1282536
30102	203324	津贴补贴	440040	440040
30107	203324	绩效工资	552744	552744
30108	203324	机关事业单位基本养老保险缴费	463395	463395
30110	203324	职工基本医疗保险缴费	198995	198995
30111	203324	公务员医疗补助缴费	18465	18465
30112	203324	其他社会保障缴费	32145	32145
30199	203324	其他工资福利支出	136800	136800
302		商品和服务支出	847370		847370
30201	203324	办公费	352800		352800
30202	203324	印刷费	3800		3800
30204	203324	手续费	400		400
30205	203324	水费	7700		7700
30206	203324	电费	35000		35000
30207	203324	邮电费	21600		21600
30211	203324	差旅费	258450		258450
30215	203324	会议费	25050		25050
30216	203324	培训费	17100		17100
30217	203324	公务接待费	10350		10350
30239	203324	其他交通费用	108600		108600
30299	203324	其他商品和服务支出	6520		6520
303		对个人和家庭的补助	1752543	1752543
30305	203324	生活补助	1752543	1752543
233236		澌岸小学	9385895	8325695	1060200
301		工资福利支出	7997097	7997097
30101	233236	基本工资	3317376	3317376
30102	233236	津贴补贴	93552	93552
30107	233236	绩效工资	2459436	2459436
30108	233236	机关事业单位基本养老保险缴费	1172772	1172772
30110	233236	职工基本医疗保险缴费	507748	507748
30112	233236	其他社会保障缴费	111413	111413
30199	233236	其他工资福利支出	334800	334800
302		商品和服务支出	1060200		1060200
30201	233236	办公费	220000		220000
30202	233236	印刷费	40000		40000
30204	233236	手续费	10000		10000
30205	233236	水费	60000		60000
30206	233236	电费	60000		60000
30207	233236	邮电费	30000		30000
30209	233236	物业管理费	40000		40000
30211	233236	差旅费	119000		119000
30213	233236	维修(护)费	220200		220200
30215	233236	会议费	20000		20000
30216	233236	培训费	120000		120000
30217	233236	公务接待费	16000		16000
30226	233236	劳务费	40000		40000
30228	233236	工会经费	20000		20000
30239	233236	其他交通费用	15000		15000
30299	233236	其他商品和服务支出	30000		30000
303		对个人和家庭的补助	328598	328598
30305	233236	生活补助	106848	106848
30308	233236	助学金	221750	221750
259718		澌岸镇卫生院	974442	974442
301		工资福利支出	837910	837910
30101	259718	基本工资	387638	387638
30102	259718	津贴补贴	16848	16848
30107	259718	绩效工资	239772	239772
30108	259718	机关事业单位基本养老保险缴费	128852	128852
30199	259718	其他工资福利支出	64800	64800
303		对个人和家庭的补助	136532	136532
30302	259718	退休费	41532	41532
30399	259718	其他对个人和家庭的补助支出	95000	95000

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县澌岸镇2019年度财政拨款项目支出1149300元，主要包括：其他人大事务23000元、其他政协事务5000元、政府伙食团补助100000元、政府便民服务中心40000元、群众团体中的关公委工作经费5000元、乡镇群团工作经费30000元、乡镇武装经费支出10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运费90000元、镇场镇管理费70000元、扶贫驻村工作人员工作费174000元。村纪检工作经费18000元、村便民服务经费59000元、农村公共运行维护及服务联合专项经费450000元、乡道公路养护15300元、镇安全监管经费50000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

平昌县澌岸镇2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26350元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为26350元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算26350元，占基本支出公用经费预算总额1907570的1.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出26350元。其中：其他国内公务接待支出26350元。主要用于上级有关部门26350等发生的接待支出。（澌岸镇人民政府10350元、澌岸小学16000元）。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县澌岸镇2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县澌岸镇政府采购计划预算总额60000元。

1.货物及服务类45000元。其中，3台式计算机金额15000元；。

（二）国有资产占用情况。 

截至 2018年12月31 日，平昌县澌岸镇人民政府（含学校、卫生院）占用房屋资产20032平方米10396733元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1907570元，比2018年增加20225元，增加1.06%，主要原因：人员增加。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金45万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平昌县澌岸镇2019年部门预算公开表.xls

平昌县澌岸镇2019年部门预算绩效公开表.xls