澌岸镇2021年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是澌岸担当作为、坚定不移推进高质量发展的奋进之年。面对社会经济发展重任，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神，认真落实省、市、县各项决策部署，紧扣发展主题，牢牢把握第一要务，解放思想，抢抓机遇，克难攻坚，乘势而上，经济社会发展步入又好又快的良性发展轨道。较好地完成了镇十九届人民代表大会第一次会议确定的主要目标任务，实现了“十四五”良好开局。一年来全镇财政总收入完成3574.2万元，人均可支配收入16328元，全镇财政预算执行情况总体良好。
二、机构设置
平昌县澌岸镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入平昌县澌岸镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平昌县澌岸镇人民政府
2.平昌县澌岸镇小学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各3574.2万元。与2020年相比，收、支总计各减少1644.22万元，下降31.51%。主要变动原因是项目支出减少。
2021年本年收入合计3574.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3566.87万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入7.33万元，占0.21%。
2021年本年支出合计3574.2万元，其中：基本支出1825.28万元，占51.07%；项目支出1748.92万元，占48.93%。
2021年财政拨款收、支总计各3574.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1644.22万元，下降31.51%。。主要变动原因是项目资金减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3566.87万元，占本年支出合计的99.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1311.16万元，下降26.88%。主要变动原因是项目支出减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出3566.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出339.43万元，占9.52%；国防支出（类）1.00万元，占0.03%；公共安全（类）支出12.52万元，占0.35%；教育（类）支出1269.48万元，占35.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.81万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出322.36万元，占9.04%；卫生健康（类）支出160.76万元，占4.50%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.22%；城乡社区（类）支出17.19万元，占0.48%；农林水（类）支出1308.77万元，占36.7%；交通运输（类）支出10.03万元，占0.28%；住房保障（类）支出70.54万元，占1.98%；灾害防治及应急管理（类）支出39万元，占1.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3566.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为284.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为58.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为672.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为241.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为297.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为144.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为108.25万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为53.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为77.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为65.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为59.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为492.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为459.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为194.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为35.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为39.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1825.28万元，其中：
人员经费1604.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算93.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约行政成本
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化，主要原因是本单位无该项经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.77万元，完成预算93.16%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降4.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约行政成本。其中：
国内公务接待支出1.77万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待80批次，480人次，共计支出1.77万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出7.33万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，平昌县澌岸镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，平昌县澌岸镇人民政府采购支出总额77万元，其中：政府采购工程支出77万元。授予中小企业合同金额77万元，占政府采购支出总额的100%
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，平昌县澌岸镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村综合改革示范点补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年在预算执行管理方面：全年以“抓发展、强管理、控支出、保稳定”为重点，坚持“三保、两压、一分”的工作思路，圆满完成了预算收支，实现了预算收入2129.05万元，其中：基本支出为557.63万元，项目支出为1571.42万元。基本支出重点体现在人员经费和政府机关运转经费，项目支出重点体现在村民委员会及党支部补助、临时救助、农村道路建设，其次是社会保障、城乡医疗救助及农村最低生活保障，再其次是城乡社区环境支出等。整个支出体现了公共财政中民生支出的比重有所提升，三公经费支出较过去相比有所下降，基本实现了收支平衡。在项目支出方面：项目设立按照规定程序执行；绩效目标合理性方面是为促进本镇经济发展所需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；从资金来源上保证专项预算。从资金使用合规性上分析，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，通过结算专户拨付到第三方，项目支出经过了审查，符合预算批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；从财务监控有效性上分析：具有相应的监控机制，有领导小组，有质量监督组，有相应的财务检查监控措施和手段。在项目产出方面：项目完成率100%，一定时期内项目实际产出的服务数量大于预期限值；项目平均提前90天完成任务；在效益方面：从经济效益上分析，项目的完成，为本村老百姓产品运得出、生产资料拉得进等降低成本方面为农民增收人均达65元；从社会效益上分析，村容村貌改观、新居新貌有进展，安全生产事故下降，信访减少，社会稳定；从生态效益上分析：空气质量优良，环境无污染率，保持了良好的生态环境；从可持续影响上分析，在解决出行难的同时为引进项目入村入户创造了首要条件；从社会公众或服务对象满意度上分析，老百姓支持率和认可度达90%，极大的亲密了党群、干群关系。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：完成2021年8个村(道路维护、村环境整治、堰沟整治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“信息化建设”“城乡社区环境卫生”等18个项目绩效目标实际全部完成。其中：
农村公共服务运行维护项目绩效目标全面完成。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2021年7个村（社区）道路维护、村环境整治、堰沟整治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。发现的主要问题：农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重匮乏，致使村级欠下债务。下一步改进措施：向上级力争资金，并鼓励教育群众能主动维护村容村貌，让老百姓过上幸福的生活。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《澌岸镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2一般公共服务（类）：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府行政运行经费。
（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指人大基本工作经费
（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指政协基本工作经费
（4）财政事务（款）信息化建设（项）:指金财网络维护费用。
(5)财政事务（款）事业运行（项）:指会计核算中心人员工资及工作经费。
(6）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指群众和团体基本工作经费。
（7）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指食品药品站人员工资及工作经费。
3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指民兵武装工作经费。
4..公共安全支出（类）：
（1）司法（款）其他司法支出（项）:指司法顾问经费。
（2）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指网格员生活补助及管理经费。
5.教育支出（类）：
（1）普通教育（款）学前教育（项）:指学前教育投入的经费。
（2）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教育投入的经费。
（3）普通教育（款）初中教育（项）:指初中教育投入的经费。
6..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指文广站人员的工资及工作经费。
7.社会保障和就业（类）：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社保站人员工资及工作经费。
（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指退休人员的离退休费。
（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位在职职工的养老保险费。
（4）就业补助（款）其他就业补助（项）:指其他就业和保障补助。
（5）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村困难群众最低生活补助。
（6）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指特殊困难群众生活补助。
（7）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康（类）:
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位的其他医疗费用。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于事业单位的基本医疗补助。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员的补充医疗补助。
（4）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指用于农村居民的医疗补助。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指各村居农村垃圾清运费。
10..城乡社区支出（类）：
（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指场镇的清洁卫生费。
（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指建管站人员的工资及工作经费。
10.农林水支出（类）：
（1）农业农村（款）事业运行（项）:农业站人员工资及工作经费。
（2）农业农村（款）其他农业支出（项）:指农业基础设施建设补助。
（3）林业和草原（款）事业机构（项）:指林业站人员工资及工作经费。
（4）水利（款）其他水利支出（项）:指水务站人员的工资及工作经费。
（5）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支扶贫项目建设补助及驻村工作经费。
（6）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指村居干部基本生活补助。
（7）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村公共运行维护费。
（8）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:指小额信贷财政贴息补助。
11.交通运输支出（类）：
（1）公路水路运输（款）公路养护（项）:支乡道路养护费用。
（2）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:交管站人员工资及工作经费。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指农村危旧房改造项目补助。
13.灾害防治及应急管理支出（类）：
（1）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监督管理工作经费。
（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指应急局下发的自然灾害民政救助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平昌县澌岸镇人民政府
关于2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
澌岸镇地处米仓山南麓盆地周山，居平昌县西陲，距平昌县城51公里，幅员面积42.8平方公里。澌岸镇设辖5个行政村、2个农村居委会，49个农业社，4586户，总人口19169人。澌人民政府、澌岸小学、澌岸卫生院位于澌岸社区在街。扩权强镇后，澌岸镇政府内设农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心、便民服务5个中心。
（二）机构职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
财政供养人数240人（在职145人，离退休71人，遗属人员24人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计3574.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3566.87万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入7.33万元，占0.21%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021澌岸镇政府严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出339.43万元，国防支出1万元，公共安全支出12.52万元，教育支出1269.47万元，文化旅游体育与传媒支出7.81万元，社会保障和就业支出322.35万元，卫生健康支出160.77万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出24.52万元，农林水支出1308.77万元，交通运输支出10.03万元，住房保障支出70.54万元，灾害防治及应急管理支出39万元，实现了收入、支出100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。
（二）结果应用情况。
（1）从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进农户增收，改善了党群、密切了干群关系，体现了我党执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。
（2）从环境效益指标评价，通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。
（3）从可持续影响指标评价，通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展，有利于国家的长治久安。
（4）从服务对象满意度指标评价，通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于90%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和退休人员、抚育抚养人员生活补助；二是按时按质完成了县委、县政府安排的项目审计任务，维护了县域经济秩序，提高了财政资金的使用效益，促进了党风廉政建设，保障了国民经济和社会健康发展。
（二）存在问题。
（1）根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
（2）我镇环卫整治压力大、所需资金缺口较大，扶贫工作办公费、印刷费开支、公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫、扶贫开支需求。
（3）产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇绝大部分青壮年劳动力外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。
（三）改进建议。
进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改机制。
附件2
澌岸镇人民政府农村公共服务运行维护
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
（二）项目绩效目标。
通过保障各村村道路零星维修维护动植物疫病防治，保障村办公、文体，促进农户持续增收，改善村居贫困落后面貌，提高人均收入水平。为2021年争创全省乡村振兴先进镇奠定坚实基础。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年农村公共服务运行维护项目计划申报资金40万元，批复资金40万元，实际到位资金40万元，总共支出资金40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2021年农村公共服务运行维护项目计划申报资金40万元，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。
2．资金到位。2021年农村公共服务运行维护项目实际到位资金40万元。
3．资金使用。2021年农村公共服务运行维护项目总支出40万元。资金主要用于村道路维护，人居环境整治，堰沟整治，动植物疫病防控等。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
（二）项目管理情况。
该项目纳入澌岸镇财政所专项资金管理，制定了切实可行的财务管理制度，会计核算及账务处理合法合规，完全符合项目资金管理办法，项目资金管理严格执行财务管理制度，会计核算及时、规范、完整等。
（三）项目监管情况。
该项目由镇政府主要负责人任组长，设置项目办公室，具体实施由各村（居）负责。保障村（社区）运转和环境设施的维护。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
有效的推动了脱贫攻坚，提高了农村公共服务保障能力，提高了村民生活质量，完善了农村基础设施功能，确保了农村繁荣稳定和社会长治久安。
（二）项目效益情况。
1.社会效益指标：农村综合改革示范试点项目，大大促进了乡村振兴，推动了乡村基础设施完善，提升了人文素养，增强了人们的幸福指数。
2.环境效益指标：荒山栽上绿色经济植物变青山，改变了环境面貌，实现了“绿水青山就是金山银山”。
3.生态效益指标：农村综合改革示范试点项目，改善了村居环境面貌，提高了人们生产生活环境质量。
4.服务对象满意度指标：项目辐射多个村居，群众切实感受到产业发展带来的丰厚收益、高度认可农村综合改革示范试点项目，提高了群众满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
已将资金全额拨付到村，资金拨付完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基层组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
（二）存在的问题。
农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。
（三）相关建议。
恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的幸福指数最大化。
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2021年农村综合改革示范点项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
平昌县澌岸镇人民政府 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40 |
执行数： |
40 |
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其中： 财政拨款 |
40 |
其中： 财政拨款 |
40 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1：保障各村道路维护 目标2：保障各村村居环境整治。 目标3：保障各村堰沟整治，共15公里。 目标4：保障各村动植物疫病防控工作 目标5：保障村办公、文体等支出 |
任务完成情况1：保障各村道路维护，共45.35公里。 2：保障各村村居环境整治。 3：保障各村堰沟整治，共15公里。 4：保障各村动植物疫病防控工作 5：保障村办公、文体等支出 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
村环境整治面积 |
≥40公里 |
45.35公里 |
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数量指标 |
动植物防疫防治次数 |
≥10次 |
100% |
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数量指标 |
堰沟整治公里 |
≥15公里 |
≥15公里 |
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质量指标 |
运行维护覆盖率 |
≥95% |
≥95% |
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时效指标 |
资金支付进度 |
2021年12月31日之前 |
2021年12月31日之前 |
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成本指标 |
农村公共运行维护成本 |
村均5万元 |
村均5万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
农民增收 |
≥5500/户 |
≥5500/户 |
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生态效益 指标 |
农村居住环境 |
明显改善 |
明显改善 |
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可持续影响 指标 |
农村繁荣稳定和长治久安 |
持续影响 |
持续影响 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51192302000105号