澌岸镇2024年度部门预算公开

目  录

第一部分澌岸镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县澌岸镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县澌岸镇人民政府职能简介 

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县澌岸镇人民政府2024年重点工作

1、以“项目工作”为牵引，干出“王炸”效果。围绕生态种养、农旅产业和精深加工，扎实开展以商招商、产业链招商。认真组织开展“项目引建、企业走访、服务保障”三大行动，为企业发展打造便捷、高效的服务环境。

2、以“产业发展”为突破，干出“裂变”辉煌。以构建“一园三区”为发展目标，坚持“一园一牛N特色”发展定位。加快主导产业肉牛全产业链发展，构建多元化产业体系。

3、以“乡村振兴”为抓手，干出“硬核”担当。完善防返贫动态监测和帮扶机制，大力发展庭院经济激发脱贫户、监测户内生动力，积极协调帮扶单位和帮扶人推进消费扶贫，从源头上进行精准帮扶。

4、坚决守住“安全和稳定”大门。持续抓好综治和信访维稳工作，学习推广新时代“枫桥经验”，进一步完善人民调解、司法调解、行政调解联动工作机制，聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，组建专班，重点突破，全力化解一批信访积案。

5、坚决守住“生态和环保”大门。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统治理，两手发力。

6、坚决守住“纪律和廉洁”大门。坚持依法行政，严格遵守宪法法律，强化“法无授权不可为、法定职责必须为”的意识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县澌岸镇人民政府预算包括：澌岸镇人民政府本级预算及下属事业预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县澌岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县澌岸镇人民政府2024年度收入预算总额为722.72万元，支出预算总额为722.72万元。与2023年相比，收支总额各增加28.40万元，增加4.09%，主要原因是：人员增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计722.72万元，其中：一般公共预算拨款收入722.72万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计722.72万元，其中：基本支出684.72万元，占94.74%；项目支出38.00万元，占5.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2024年财政拨款收支总预算722.72万元，与2023年相比，增加28.40万元，增加4.09 %，主要原因是：人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入722.72万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出266.81万元，文化旅游体育与传媒支出15.15万元，社会保障和就业支出89.29万元，卫生健康支出36.62万元，城乡社区支出22.31万元，农林水支出274.51万元，交通运输支出15.03万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县澌岸镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款722.72万元，与2023年相比，增加28.40万元，增加4.09 %，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出266.81万元，占36.92%；文化旅游体育与传媒支出15.15万元，占2.10%；社会保障和就业支出89.29万元，占12.35%；卫生健康支出36.62万元，5.07%；城乡社区支出22.31万元，占3.09%；农林水支出274.51万元，占37.98%；交通运输支出15.03万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2.00万元，主要用于保障人大事务运行等。

2.一般公共服务支出等支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为195.48万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

3.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为28.28万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为6.78万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算为27.76万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算为6.51万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。2024年预算为15.15万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为21.69万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为67.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为14.64万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为14.53万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为4.71万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为2.74万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算为8.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算为14.31万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为52.62万元，主要用于农业部门正常工作运转、职工工资等。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为16.52万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算为8.66万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

19.农林水支出（类）其他扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为2.00万元，主要用于驻村工作队工作人员经费支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为156.72万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为38.00万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。2024年预算为1.53万元，主要用于乡道公路养护支出。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2024年预算为13.50万元，主要用交管部门正常工作运转、职工工资等。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。2024年预算为3.00万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2024年一般公共预算基本支出684.72万元，其中：人员经费561.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费123.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少10%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县澌岸镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县澌岸镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为123.47万元，比2023年增加0.77万元，增加0.63%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县澌岸镇人民政府无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况。 

截至2020年底，平昌县澌岸镇人民政府预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县澌岸镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务运行。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位缴纳的行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府用于城乡社区环境卫生支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住建部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水支出（类）其他扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于驻村工作队工作人员经费支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农村公共运行维护、服务群众开支。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：指用于乡道公路养护支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通管理部门用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：指用于乡镇安全监管支出。

26.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

平昌县澌岸镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx