平昌县土垭镇2020年度部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县土垭镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）平昌县土垭镇人民政府2020年重点工作

2020年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县土垭镇人民政府预算包括：平昌县土垭镇人民政府本级预算及下属事业预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位7个（土垭小学、土垭卫生院、便民服务中心、会计核算中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、社会事业服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县土垭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县土垭镇人民政府2020年度收入预算总额为2076.35万元，支出预算总额为2076.35万元。与2019年相比，收支总额各增加216.68万元，增加12%，主要原因是：脱贫攻坚项目资金增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2076.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1744.06万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2076.35万元，其中：基本支出1942.44万元，占93.55%；项目支出133.91万元，占6.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县土垭镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1744.06万元，与 2019 年相比，增加112.23万元，增加6.88%，主要原因是：脱贫攻坚项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1744.06万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出223.87万元，国防支出1万元，公共安全支出16.84万元，教育支出739.44万元，文化旅游体育与传媒支出14.56万元，社会保障和就业支出184.46万元，卫生健康支出207.01万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出13.32万元，农林水支出323.16万元，交通运输支出8.39万元和灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县土垭镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1744.06万元，与 2019 年相比，增加112.23万元，增加6.88%，主要原因是：脱贫攻坚项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出223.87万元，占12.84%；国防支出1万元，占0.06%；公共安全支出16.84万元，占0.97%；教育支出739.44万元，占42.40%；文化旅游体育与传媒支出14.56万元，占0.83%；社会保障和就业支出184.46万元，占10.58%；卫生健康支出207.01万元，占11.87%；节能环保支出9万元，占0.52%；城乡社区支出13.32万元，占0.76%；农林水支出323.16万元，占18.53%；交通运输支出8.39万元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2020年预算为2.3万元，主要用于人大支出等；政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020年预算为0.5万元，主要用于政协支出等；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算为181.08万元，主要用于行政运行等；事业运行（项）：2020年预算为7.7万元，主要用于事业运行等；财政事务（款）事业运行(财政事务)支出（项）：2020年预算为20.88万元，主要用于群团事务支出等；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算为3.5万元，主要用于群团事务支出等；事业运行（款）市场监督管理事务（项）：2020年预算为7.91万元，主要用于市场监督管理事务支出等。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年预算为1万元，主要用于国防支出等。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2020年预算为1万元，主要用于其他司法支出等；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算为15.84万元，主要用于其他公共安全支出等。

4、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）：2020年预算为739.44万元，主要用于小学教育支出等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化和旅游支出（项）：2020年预算为14.56万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算为7.48万元，主要用于社会保障等；人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为160.15万元，主要用于社会保障等；抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年预算为10.46万元，主要用于义务兵优待等；人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为6.37万元，主要用于其他社会保障等。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算为120.01元，主要用于医疗卫生支出等；基层医疗卫生机构（款）行政单位医疗（项）：2020年预算为11.9元，主要用于医疗卫生支出等；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算为72.74万元，主要用于医疗卫生支出等；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算为2.35万元，主要用于医疗卫生支出等。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算为9万元，主要用于农村环境卫生支出等。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算为7万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等；城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算为6.32万元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出等。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算为61.19万元，主要用于农林水支出等；林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算为7.91万元，主要用于农林水支出等；水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算为7万元，主要用于农林水支出等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算为22.2万元，主要用于扶贫支出等；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算为179.16万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算为45万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年预算为1.87万元，主要用于道路养护支出等；其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2020年预算为6.52万元，主要用于其他交通运输支出等。

12、灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）：2020年预算为3万元，主要用于安全生产监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县土垭镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1610.15万元，其中：人员经费1431.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费178.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县土垭镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少48%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是严格执行三公经费严控制度。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加（减少）0%。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县土垭镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县土垭镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县土垭镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为131.91万元，比2019年减少16.54万元，减少14%，主要原因：政府机关节俭开支。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县土垭镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县土垭镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县土垭镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

土垭镇2020年部门预算公开报表.xls